文档介绍：昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告

昆明爱尔眼科医院建设项目
可行性研究报告

编制单位:爱尔眼科医院集团股份有限公司投资部
编制时间:二O一O年一月

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昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
目录
第一章项目总论
第一节项目基本情况
第二节项目投资内容
第三节项目主要经济指标
第四节项目可行性研究结论

第二章项目背景分析
第一节国家政策背景
第二节眼科行业总体概况

第三章项目投资的必要性与可行性
第一节项目投资的必要性
第二节项目投资的可行性

第四章昆明眼科市场状况
第一节昆明经济与社会发展情况
第二节昆明眼科市场状况

第五章项目建设方案
第一节建设规划
第二节服务流程
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昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
第三节环保、供电、给排水
第四节市场营销策略

第六章项目实施进度安排

第七章投资估算

第八章项目效益评价
第一节经营收入与经营成本估算
第二节财务评价
第三节不确定性分析

第八章风险分析与风险对策
第一节主要风险因素
第二节风险对策

第九章可行性研究结论
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昆明爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告

第一章项目总论

第一节项目基本情况

一、项目名称
昆明爱尔眼科医院有限公司

二、项目建设地点
昆明市环城南路 687 号

三、项目建设单位
爱尔眼科医院集团股份有限公司

四、项目服务方式、时间、诊疗科目和床位编制
服务方式:针对眼疾患者需求,提供医院门诊、住院服务以及上门服务;
服务时间:正常门诊:8:30—17:30;同时提供 24 小时急诊服务;
诊疗科目:包括白内障、青光眼、眼底病、角膜病、眼屈光、斜弱视、小儿
眼科、眼外伤、眼整形、眼眶肿瘤、医学验光配镜等眼全科诊疗;
床位编制:80 张。

五、项目组织机构与人员配备:
拟设医院采取董事会领导下的 CEO 负责制,昆明爱尔眼科医院的科室设置将
分为临床、医技、护理、管理与服务、视光配镜五个版块。组织机构详见:《昆
明爱尔眼科医院组织机构图》。
拟设医院配备人员 128 人,具体如下:
序号科室设置人员数量序号科室设置人员数量
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1 临床 24 4 管理与服务 35
2 医技 16 5 视光配镜 15
3 护理 38 合计 128

六、拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系与影响:
拟设医院服务半径内没有专业眼科医疗机构,区域内的昆明市第三人民医
院、协和医院(民营医院)、博大医院(民营医院)等均是综合性医疗机构,与拟
设医院不存在相互干扰与恶性竞争,诊疗科目的不同,可以在区域内形成良好的
合作与互补关系,能为区域内的患者提供更优质和更全面的医疗服务。

第二节项目投资内容

此项目总投资为 3, 万元,包括固定资产投资、流动资金投资和装修费
用。项目所需资金构成如下:
单位:万元
项目金额项目金额
医疗设备 1, 房屋装修 1,
办公设备与交通工具铺底流动资金
其他设备不可预计费用
合计 3,

第三节项目主要经济指标

根据本报告的财务预测,项目主要技术经济指标如下:
表 1 主要技术经济指标
序号项目数值单位备注
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项目总投资 3, 万元货币单位均为人民币,下同
1 固定资产投资万元
医疗设备投资万元
办公及交通工具万元
其它设备万元
2 房屋装修费用及其他 1, 万元
3 铺底流动资金万元
4 资金来源
超募资金 3, 万元
银行贷款 0 万元
5 年营业收入 4, 万元未来 8 年平均收入
6 年均净利润万元未来 8 年平均净利润
7 税后财务内部收益率(IRR) % 税后 8 年现金流计算
8 总投资收益率 21% 按未来 8 年平均利润计算