贴票规范.doc

文档介绍：贴票规范
:同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销凭单报销
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:粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴,确保粘贴后依然平整。不要用订书机订票据。粘贴票据尽量用适量的胶水。
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:出差所用票据,个人必须保管好。如有丢失,按照丢失票据数额的60%报销,但是必须注明丢失原因,并由主管签字(如丢失票据过多,将不予以报销)。
、出差明细表附在费用报销单后,写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等,金额需要分类汇总填写,报销费用用途,出差补助在差旅费报销单中单独填写,写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。
,要在备注栏注明冲借款,写明冲借款金额。补款(退款)金额。
,要求书面整洁字迹工整,不得出现草书,不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
,财务部有权退回。
10、注意发票的有效期,过期发票不能进行报销。