文档介绍：附件1 : 增值税纳税申报表
(适用于增值税一般纳税人)
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额,均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表,并于次月一日起十日内,向当地税务机关申报。
税款所属时间:自 2012年 07月01日至 2012年 07月 31 日填表日期: 2012 年08月 15日金额单位:元至角分
纳税人识别号 3 2 0 1 1 3 6 7 4 9 4 1 5 0 1 所属行业:
纳税人名称句容吉屋电子有限公司(公章) 法定代表人姓名具东奎注册地址营业地址
开户银行及帐号企业登记注册类型电话号码
项目栏次一般货物及劳务即征即退货物及劳务
本月数本年累计本月数本年累计
销售额(一)按适用税率征税货物及劳务销售额 1
其中:应税货物销售额(小计) 2
应税劳务销售额 3
纳税检查调整的销售额 4
(二)按简易征收办法征税货物销售额 5
其中:纳税检查调整的销售额 6
(三)免、抵、退办法出口货物销售额 7 ————
(四)免税货物及劳务销售额 8 ————
其中:免税货物销售额 9 ————
免税劳务销售额 10 ————
税款计算销项税额 11
进项税额 12
上期留抵税额 13 ————
本期出口货物补征税抵减上期留抵税额数 13A ——
本期纳税检查和其他补申报抵减上期留抵税额数 13B ————
留抵税额净额 13C=13-13A-13B ————
进项税额转出 14
免抵退货物应退税额 15 ————
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 16 ————
应抵扣税额合计 17=12+13C-14-15+16 ————
实际抵扣税额 18(如17<11,则为17,否则为11)
应纳税额 19=11-18 0
期末留抵税额 20=17-18 ————
简易征收办法计算的应纳税额 21
按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额 22 ————
应纳税额减征额 23
应纳税额合计 24=19+21-23
税款缴纳期初未缴税额(多缴为负数) 25 ——
其中:预交税额上期结余数(≥0) 25A ——
本期补申报应纳税额 25B ——
实收出口开具专用缴款书退税额 26 ————
本期已缴税额 27=28+29+30+31
①分次预缴税额 28 ————
②出口开具专用缴款书预缴税额 29 ——————
③本期缴纳上期应纳税额 30
④本期缴纳欠缴税额 31
期末未缴税额(多缴为负数) 32=24+25+25B+26-27
其中:欠缴税额(≥0) 33=25+25B+26-27 ————
本期应补(退)税额 34=24-28-29-25A ————
即征