文档介绍：采购监督管理办法
名称
采购监督管理办法
编号
页数:3
编制部门
编制日期
审核人
审核日期
批准人
批准日期
生效日期
颁发部门
分发部门
集团公司各部门、各子公司
一、目的:加强采购管理,提升采购效率。
二、适用范围:采购活动过程
三、定义:采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
四、权责:全面监督检查采购流程的规范性
五、内容:

物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
、合同会签制度
物品采购,合同签订必须经过有关部门参与,调研汇总各方意见,经高管审核。

货物的到库数量与质量验收采购人员不可参与。采购货物质量、数量、交货等出现问题时,应由生产子公司通知采购部门进行处理。

采购人员采购的物品或服务必须与采购单所要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

。编制采购计划的采购部门或人员可能在编制采购计划时超出实际的物资需求和库存物资平衡,还可能将一些实际并不需要的物品加入到采购计划中,以谋求部门或个人的私利。所以,在监督采购计划时应关注所采购物资是否必需以及怎样实施采购、采购的数量多少等。
    。在目前市场下,绝大多数物资品种数量多、产品质量参差不齐、供应商资信等级差异,使采购部门有较大的选择余地,并可能成为牟取私利的空间。按照什么原则择优选用供应商,由谁来最终决定等问题都是监督的重点。
    。在采购活动中供应商是监督的重点。主要体现在其是否遵守公司采购制度的各项规定,是否按公司采购制度的流程进行,是否各供应商之间相互串通,是否***采购经办或其他采购相关人员等方面。
。采购价格的形成受多种因素变量的影响,物资产品质量等级、材质配置、技术配置、交货条件、税率额度等原因,都会使同样一种物资产品的采购价格不同。什么样的性价比对企业最有利是监督的关键点。
    。实际到货的物资数量与质量存在短缺和质量不能满足要求的情况,这需要验收人员把关。验收人员责任心和质量检测标准的把握成为监督的控制点。
。采购合同签订并开始执行后,采购货款何时支付、支付金额大小、以何种方式支付是一个复杂的决策过程。货款结算及支付流程的有效执行是监督的控制点。

    。对采购员实行采购物资质量保证制度,对采购物资的质量实行"谁采购、谁负责",对采购过程实行透明作业。严防采购人员有意无意地将不应该透露的采购信息提前透露给供应商,编写采购审核表带有明显的倾向性,任由申购部门自行上报其需求数量和品目等,导致一些不必要的采购需求,也给供应商的推销游说大开方便之门;不顾具体情况、实际用途,盲目攀比,追求名牌,造成