文档介绍：绩效指标-可选取指标
关键绩效领域二级指标
指标纬度指标计算公式考核评价标准
财务管理评价指标数量营业收入(含销售、租赁收入) 年度销售收入计划指标基准值:X亿元;
目标值:Y亿元;
挑战值:Z亿元
销售利润年度利润计划指标基准值:X亿元;
目标值:Y亿元;
挑战值:Z亿元
质量资产负债率负债总额/资产总额×100%
净资产收益率利润/净资产×100%
时效融资计划达成率(完成融资金额/计划融资总金额)×100% 基准值:80%;目标值:90%;挑战值:100%
付款及时性按照审核后的付款申请及时完成款项支付非公司原因,每发现延迟一项扣此项分数的10%;累计出现3次以上,此项不计分
销售回款率(租金收缴率) 当期销售回款额/当期签约应收款额×100% 基准值:70%;目标值:80%;挑战值:90%
成本财务费用控制率实际财务费用/计划财务费用*100%
管理费用控制率实际管理费用金额/预算管理费用金额×100% 基准值:110%;目标值:100%;挑战值:90%
运营管理评价指标数量流程审核完成率每季度进行一次流程审核,并组织流程优化以流程优化报告的质量进行评价
质量公共信息平台的管理和完善(IT信息服务的满意度) 建设和维护信息平台,保障信息交流的通畅若出现公司员工对相关工作投诉,每发生一次扣此项分数的10%,累计出现5次以上,此项不计分
时效项目关键节点计划完成率按照项目节点计划,(监控期内节点分值总和-节点扣分或加分总和)/监控期内节点分值总和
×100% 基准值:90%;目标值:95%;挑战值:100%
运营管理月报的及时性、质量定性评价:对此项成果编制的及时性、成果的符合或完善程度进行评价。定性评价
人力行政管理评价指标数量培训计划达成率(实际完成项目数/计划项目数)*100% 基准值85%,目标值90%;挑战值100%
质量人力投入产出比净利润/公司年度总人力成本基准值:X;目标值:Y;挑战值:Z
关键岗位员工流失率部门骨干员工流失率=主管及以上级别员工主动离职人数/主管及以上级别员工总数×100% 基准值:15%;目标值:10%;挑战值:5%
年度行政后勤工作满意率以公司员工对后勤工作的满意度评价为衡量标准:1、总裁、副总裁对行政后勤工作进行满意度评分,占60%权重
2、其他员工对行政后勤工作进行满意度评分,占40%权重基准值: %;
目标值: %;
挑战值: %;
档案归档率督促、指导公司各部门及时完成公司所规定相关资料的归档管理每发现一次档案缺失,扣此项分数的10%,3次以上不计分;
根据公司规定按时进行资料统一归档,每延迟一天扣此项分数的10%,3天以上不计分
时效招聘按时到位率根据招聘需求按时到岗人数/计划招聘人数×100% 基准值:80%;目标值:90%;挑战值:100%
项目拓展评价指标数量土地储备计划完成率当年内新增土地可建设面积/计划新增土地可建设面积基准值:70%;目标值:80%;挑战值:90%
质量可行性研究报告质量可行性研究报告提交的及时性、深度、质量进行评价定性评价
时效拆迁计划完成状况完成本期内拆迁任务的状况按计划考核
成本拆迁安置成本控制率(拆迁实际成本发生额/拆迁预算成本)×100% 基