文档介绍：附件1: 品质管理部标准化检查考核评分表表1
考核项目
考核内容
考核要求
规定
得分
扣分标准
扣分
得分
备注
一、技术标准体系
1、技术标准体系的构成(分值20分)
有体系表,层次清楚,结构合理
20
没有体系表扣5分,层次不清,结构不合理扣3分
体系要素齐全、完整,满足公司实际需要
体系要素不全,不能满足需求扣2分
技术标准内容符合有关法律、法规要求,包括相关的强制性标准
不符合扣5分
公司执行的所有技术标准均应是现行有效的标准
执行或引用过期作废标准的扣3分
技术标准协调、统一,有统一编号,便于企业实施。
未达到一项,扣2分
2、产品标准(分值20分)
产品标准合法、现行有效
20
标准违反法律、法规或与强制性标准相抵触的扣10分;执行或引用过期作废标准的扣5分;低于取证产品标准要求的扣5分
规定了产品的定义、技术要求并能保证实现
未规定扣2分
标准规定了产品标准编制目的和依据
不能满足要求和用途扣10分
标准规定了合格检验程序,以及标志、包装、运输、贮存
未做规定每项扣2分
3、包装、搬运、贮存、标志标准(分值20分
根据产品的等级、特点和用户要求制定了相应的包装、搬运、贮存、标志标准
20
未制定扣2分
产品包装中应规定包装材料;容器的外观、品种、规格、性能指标以及试验方法等要求
未规定扣2分
产品包装中应规定包装量值(包括数量、质量、体积);包装方法;包装防护;随货文件等
未规定扣1分
产品贮存标准中应规定贮存条件、贮存方法、方式、贮存期限等要求
未规定扣1分
考核项目
考核内容
考核要求
规定
得分
扣分标准
扣分
得分
备注
二、管理标准体系
1、管理标准体系的构成(分值10分)
有管理标准体系表,且层次清楚,结构合理
10
没有体系表扣5分,层次不清、结构不合理扣3分
体系要素齐全、完整,满足公司实际需要
不齐全,扣2分
管理标准中应规定管理的职责、权限以及管理活动实现方法及形成的记录等
未规定,每少一项扣1分
2、质量管理标准(分值10分)
质量管理标准完整、齐全,满足企业需要
10
不完整、齐全,扣2分
根据质量管理的八项原则制定质量管理标准,管理标准中应包括质量管理的各项活动
包括不全,扣1分
质量管理标准中应规定产品放行、不合格品控制、偏差变更、内审等管理要求
未规定,每少一项扣1分
质量管理标准完整、齐全,满足公司需要
不完整、齐全,扣2分
三、工作标准体系
1、工作标准的内容要求(分值10分)
有明确部门工作职责
10
没有扣5分
工作标准的内容相互协调,各负其责,职责明确
不满足扣1分
※
规定各岗位工作职责
未制定扣2分
每个岗位按作业顺序列出工作细节,明确输入和输出内容,与其他工作接口相互协调
未规定,扣2分
2、工作标准的检查与考核要求(分值10分)
部门有详细的考核条件和奖惩办法
10
没有扣5分
部门有明确的质量培训、考核时间要求
没有,每少一项扣1分
部门有考核程序和办法
没有扣1分
部门有相应考核记录
没有扣2分
部门有年度培训计划及制度
没有扣1分
责任人: 检查小组组长: 检查时间:
附件2: 生产技术部标准化检查考核评分表表2
考核项目
考核内容
考核要求
规定
得分
扣分标准
扣分
得分
备注
一、技术标准体系
1、工艺技术标准(分值20分)
工艺技术标准齐全,满足企业实际需要
20
不齐全,扣2分
有各产品生产工艺规程
未做规定每项扣2分
制定工艺用水质量标准
未制定扣2分
对生产各工序操作前的准备、操作步骤、操作中的注意事项、操作环境、使用设备、工具等安全做出明确规定
未做规定每项扣1分
有半成品质量控制标准
没有扣1分
有各岗位标准操作程序
没有扣5分
有工艺验证、卫生验证、工艺用水验证、设备验证等
没有扣5分
二、管理标准体系
1、生产管理标准(分值20分)
生产管理标准完整、齐全,满足公司需要
20
不完整、齐全,扣2分
制定的生产管理标准中应对生产过程中的资源、原材料、技术工艺的管理提出明确要求
未规定,每少一项扣1分
制定的生产管理标准中应规定生产计划、调度计划、生产控制的管理要求
未规定,每少一项扣1分
应制定生产现场定置管理标准
未规定,扣1分
2、生产信息管理(分值10分)
有生产计划管理制度及生产计划下达程序
20
没有扣2分
有关于产品批号管理制度
没有扣2分
有关于生产指令、执行,生产统计管理制度
没有扣2分
有关于生产事故的处理解决管理制度
没有扣2分
3、