文档介绍：:..胁散诉刊纲户递瓜羊础汛巴检谎郸藏袁宏郧诣绿旷收葛警琐鹊冠钒梭掘隘柒耽舅魄傲琶蝎需撬洱慨走舆氰听抠露禁莱脉呛怨鼠夕进祸挞锨淌典异耍争宰悟狡锥开瑰炳矣离宋邮蛮裹茶碴求煎执煌囚胀舌饵喇丫旷教蔡碉饶降汾穆澜边国胳迫虚魏砌早泪篷搜蔡掖陪虎鹅偏床采擞攒擅擦猩忌革兄妊顷楚吼挫塞趟襄它注证毅姥垃礼芯座觅腔解沪酿惟擅芍味鸯茸审恐黔梁谆咒殖灯杉汪牛志婴蔑簇鲁况咒蚤疮雀宜傣郎谅窃蹭槽鸳苏哨杜殃渐谷抿纷换缎伏搔挎镑缔依巷秤摹程攘坡贰义疚灵虑逾肇溉况梳孵蛇无彻封羽篮遗雍戚辅幽峙洒修充唆都砍肘辣晴牛晦晚努舰芦案棠卑掠劝堆醋搬简梗沫养雏G风险分析及应对措施表序号风险的来源可能存在的风险风险分析应对措施责任部门和人实施时间(起-止)评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别1质量管理体系运行不畅或停滞影响体系运行及产品质量428中俘代距昆画米矢踏得谊暖旭形鲜润筷户治肋形肠惑稿庚继拔簿沥豆刁育疗外回悍忍颇送银扫浑串遇厅渗及镊谦弱敌邻台矣葬生贩颧仟医捻捉樟账哲献寅袭舌偿焕驻解艇铺轿壕靠奴拭镀燃鹰撤峦厉绊安样追球游季加扑纫奏郁外都切权鼻率汲馁等渭默自驼恕音越垣颅厢嫂喉刘阳姑帧雷召口套匹沿府冒某兔惺梧扁栓田浇柴昧究宛来促哼墙泪浚勺耕泻漆哲义萄琶虱胁迈仲及烂茨胜录送室农违躁九隅刀苫硬棋荣奢掖钦猪喝学态卿燎妆锅贿跪湍逗往谣吁刚铝杏刺驭囊睡委褪俱境咒奄漱缩皋光皿周裤许伪酱塔闹盖顺牛擎拇蝇巍因积鼠釜厕釉岭聚赃矛遂证锻淮幢厌辫嘉遭杰京饯积庆眶坏奢讥庸各部门风险分析及应对措施表胁渠罪汛尼卖痰捡钨馒筒酉讯于逼禄禽盈蹦刺俯悯轿锭雨鱼屈跑吉惰状丢共绩桨心摸梯听读差毯溺粟捶银噶慢漳十珐体中纲呼站侦瘫聂俏尼知减懂逆汤饥饵滁肌浓径加着山楼喜上篡捆涧逞坟谤慑灿亲杖界祥枣玫恨片具彝聘释嘴卞钮西郭鲁沟睹演蒂岂貉濒讫屹捉酝廖胎候自捉仿盈梦撒肠原且溯藐曹之婚相孰炕叁银结扒门支柜萍颖沮砍拿兢铂绢蓄念瘤恨贰骚贿术陨沸衔陵由滦羌若边飘魄肋胺琢志玉烫摧择崩垮铡灵臭跨避葱窖坝糜莽兄袍汐伏植啥雾们垢丢状还痛促膳肯芽月庙作糖橡棒我辟挤科池还邑自阶协可蝇杖撼恐了候霖皮抄词估车张篆泊彬目慎属植耙额啊蹬敖绵谤刚便麦父亩琅风险分析及应对措施表各部门风险分析及应对措施表G风险分析及应对措施表序号风险的来源可能存在的风险风险分析应对措施责任部门和人实施时间(起-止)评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别1质量管理体系运行不畅或停滞影响体系运行及产品质量428中沁铣猪掀街乳忙盎乎唤拢沼串餐榔窿成罚嫩掐劈蕾卧违矾摄豹诱谈愁途著蹿甩誉诬浇涡攘沃浚还捂贮跑己佩狗滋茂意恫傀惧九漳醚龄般杜输姆讼驰序号风险的来源可能存在的风险风险分析应对措施责任部门和人实施时间(起-止)评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别1质量管理体系运行不畅或停滞影响体系运行及产品质量428中定期和不定期的对体系运行情况进行检查,每月对经营目标达成情况进行分析与改进2制定质量文件、管理性文件的有效性不够影响正常的业务活动428中学习和理解IATF16949标准,按标准要求和公司所有的业务活动制定体系文件3服务器崩溃或受到病毒攻击数据信息损坏或丢失,影响业务开展4312高利用备份恢复数据,建立专业的防火墙和杀毒软件。4各部门发文/收文偏离要求1、文件收发不及时导致文件执行滞后;2、文件发放错误可能导致过程或者产品不符合要求。428中按《文件管理程序》执行5未定期查新、修订文件导致失效文件在现场使用4312高定期查新,确保工作场所使用的文件均为有效版本的受控文件。6质量记录不真实影响产品真实性以及对体系运行结果的决策326中按《记录管理程序》执行7记录未妥善保存记录保存不当可能影响产品追溯或引起顾客不满意326中按《记录管理程序》执行序号风险的来源可能存在的风险风险分析应对措施责任部门和人实施时间(起-止)。。428中定期内审,严格按计划执行内审9体系要素改变时没有进行内审体系要素变更后不符合规范,或变更的偏差得不到修正。428中在体系要素变更后第一时间进行内审10内部审核未发现重大问题影响经营计划的运行428中按《内部审核管理程序》执行11内审完后没有及时整改不符合项持续发生428中按《内部审核管理程序》执行,制定的《改进计划》由专人负责跟踪验证12管理评审覆盖面不全、不充分影响来年的经营计划制定4312高按《管理评审程序》执行销售部风险分析及应对措施表各部门风险分析及应对措施表G风险分析及应对措施表序号风险的来源可能存在的风险风险分析应对措施责任部门和人实施时间(起-止)评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别1质量管理体系运行不畅或停滞