文档介绍：北京市延庆区人民政府
关于2017年决算(草案)的报告
——2018年7月26日在北京市延庆区第二届人民代表大会
常务委员会第十二次会议上
北京市延庆区财政局
主任、各位副主任,各位委员:
我受区政府委托,向会议报告2017年决算(草案)情况,请予审议。
一、2017年财政收支决算情况
2017年,在区委的正确领导及区人大的有效监督下,区政府认真学****党的“十九大”精神,按照区委二届一次、四次全会和区二届人大一次全会确定的目标任务,坚持稳中求进工作总基调,牢牢把握生态涵养区功能定位,努力适应经济发展新常态,积极探索减量发展模式,有效促进从聚集资源求增长到疏解功能谋发展的方式转变,财政收入持续增长。支出规模稳步提高,财政监管更加严格,财政改革不断深化,全区预算执行情况良好。
(一)一般公共预算收支决算情况
,其中:
(1)一般公共预算收入161608万元,%,按收入性质分:税收收入112663万元,同比增长19%,非税收入48945万元,%;
(2)上级补助收入983999万元,包括增值税税收返还收入9016万元,一般性转移支付收入652240万元,专项转移支付收入322743万元;
(3)上年结转收入81678万元;
(4)调入预算稳定调节基金18485万元;
(5)地方政府一般债券转贷收入150000万元;
(6)调入资金53463万元,包括政府性基金预算调入 51764万元,国有资本经营预算调入102万元,其他资金调入1597万元。
,其中:
(1)一般公共预算支出1215872万元,%,有效保障了教育、医疗、农业等重点领域支出。主要包括:教育支出238158万元,%;医疗卫生与计划生育支出60996万元,%;农林水事务支出260388万元,%;
(2)上解支出23314万元;
(3)安排预算稳定调节基金69127万元。
。
2017年预备费支出5400万元,主要用于燕水佳园社区天然气爆燃事故第二期应急处置、北关小区管网改造及京张路919车站改建等应急、民生相关领域支出项目。
2017年区本级“三公”,同比持平。其中:,%;,同比增长195%;(其中:,,,),%;因公出国(境),%,主要是相关部门工作人员出国考察学****培训次数和费用有所增加。
(二)政府性基金预算收支决算情况
,其中:
(1)政府性基金预算收入496823万元,%,主要包括国有土地使用权出让收入492167万元,城市基础设施配套费收入3288万元;
(2)上级补助收入117369万元;
(3)上年结转收入24414万元。
,其中:
(1)政府性基金预算支出394921万元,%,主要包括城乡社区支出382889万元,社会保障和就业支出5331万元;
(2)上解支出20877万元;
(3)调出资金51764万元。
。
(三)国有资本经营预算收支决算情况
,%。
,其中:
(1)国有资本经营预算支出359万元,%;
(2)调出资金102万元。
(四)社会保险基金决算收支情况
社会保险基金预决算由市、区共同负责编制,区财政只涉及城乡居民基本养老保险和新型农村合作医疗保险两项基金预决算编制。
,其中:
(1)本年收入60663万元,包括城乡居民基本养老保险基金预算收入43220万元,新型农村合作医疗保险基金预算收入17443万元;
(2)上年结余收入79759万元。
,其中:
(1)城乡居民基本养老保险基金支出36933万元;
(2)新型农村合作医疗保险基金支出21933万元。
,其中本年收支结余1797万元。
二、2017年财政预算执行效果
2017年,我区认真落实区二届人大四次会议决议及审查意见,财