文档介绍：内部控制建设与基础性评价工作总结
服
—— XXXXXXXXXXXXXXX务中心
为进一步提高我单位的管理水平,加强廉政风险防控机制,规范内
部控制,按照县财政局《关于开展行政事业单位内部控制建设及基础性
评价工作的通知》的要求,在县财政局的统一部署下,本服务中心对本
单位内部控制的实施和建设情况进行了基础性的评价,希望通过“以评
促建”,加快单位内部控制建设,确保实现工作目标和任务。现将内部
控制基础性评价工作做如下总结:
一、工作实施概况
按照财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意
见》的相关要求,结合单位现阶段的发展状况,截至目前,做了四个方
面的工作:
(一)成立了领导小组、形成了运行机制
按照财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意
见》的相关要求,我单位派员参加了县财政局组织召开的全县贯彻实施
行政事业单位内部控制建设、基础性评价工作的动员大会,随后根据县
里的部署, 经院委会研究决定成立了内部控制建设及基础性评价工作的
领导小组,由 XXX 同志担任组长; XXX 同志担任副组长;院领导班子
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的其它成员和各科室负责人为成员,下设办公室于财务科,由 XXX 同
志担任办室主任,确立了财务科为建设工作牵头部门。同时制定了内控
领导小组的工作职责、 牵头部门的工作职责以及内部控制建设运转的工
作机制。 给内部控制工作的实施做了很好的领导和组织准备。
(二)组织了培训学****提高了工作水平
我单位在 XXX组长的带领下, 急时召开了内部控制专题培训会议,
针对内部控制基础性评价工作与内部控制建设工作重点方面进行了业
务培训,学****了国家财政部、省财政厅及省审计厅、县财政局及县审
计局关于在行政事业单位全面推进内部控制建设的各种相关文件;学<br****了国家财政部制定的《行政事业单位内部控制规范 ( 试行 ) 》、省财政
厅编辑的《行政事业单位内部控制基本操作指引》 ;使我单位各责任人
充分认识和基本掌握了在行政事业单位实施内部控制的重要意义、基
本内容、精髓实质,为在我单位全面实施内部控制营造了良好的氛围
和打下了坚实地基础,确保了下一步工作的顺利开展。
(三)、 明确了工作职责,落实了工作任务。
内部控制基础性评价工作涉及到每个科室的单位层面、业务层面、
评价监督等方面工作 , 为了推动内部控制基础性评价工作与制度建设工
作能按时保质完成,我们在内部控制小组的统一按排下,召开了内部控
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制专题会议,明确了各部门的工作职责,将工作具体落实到了部门负责
人,要求各部门制定出工作职责表,设计出业务流程图,对照《行政事
业单位内部控制规范 ( 试行 ) 》的要求,对已有的制度进行全方位的梳理,
找出不达标之处,尽量进行修订完善,做到牵头部门负责组织落实 , 相
关部门积极协调配合,保证内控规范的有效实施。
(四)、开展了摸底调查,作出了客观评价。
在领导小组的直接领导下,通过调查研究,反复论证,对单位内的
内部事务进行了全面梳理,初步确定了内控的关键点,针对梳理和找出
的关键点制定和完善了一系列的内控制度,并按照《行政事业单位内部
控制基础性评价指标评分表》及填表说明,组织开展了内部控制基础性
评价工作,对本单位内部控