文档介绍：物业公司内部审计报告
以下是准备的某物业公司内部的审计报告的
审核日期:
20xx年x月x日_12月x日
审核目的:
评价本公司建立的一体化管理体系符合审核准则的程度确认所实施的管理体系满足规定目标的有效性和充分性发现不符合项及时采取纠正措施以保证一体化管理体系有效运行。
审核范围:
公司最高管理层、体系管理办公室、热力保障部、动力保障部、教学物业部、住宅物业部、绿化保洁部、工程部等物业管理活动。
审核依据:
1、 GB/T19001—20xxidtIS09001:20xx《质量管理体系要求》GB/T2400120xxidtIS014001:20xx《环境管理体系要求及使用指南》GB/T2800120xx《职业健康安全管理体系规范》
2、 本中心公司制定的体系文件《一体化管理手册》《程序文件汇编》以及各部门制定的第三层次文件或作业指导书
3、 适用的法律法规、标准及其他要求审核组组员略审核情况综述:本次审核共审核七个部门及最高管理层开
出不符合报告7项均为一般不符合项观察项8项。
审核中发现的主要问题为
1、 《年度培训计划》中有的培训项目未能出示培训记录也未予以说明未完成原因。
2、 在与保卫处等甲方单位的沟通中未能出示或保存甲方单位的签收记录。
3、 对《合格供方评价表》中的供方“北京宏兆达电器有限公司”进行20xx年复评时无重新评价准则。
4、 某些运行岗位无专人负责对消防设施的日常维护与
检查
5、 有些部门不能体现对上级下发文件的控制状况。
6、 《受控文件清单》中的“版本/修订号”不能显示部门文件的真实修订状况。
7、 《记录清单》中填写岗位与保存岗位完全一致但现场发现有些记录的保存岗位与清单中的规定不符。
8、 现场记录均有签字不全、漏签等现象。
9、 部门文件“目录”中的附表还存在已废止的表格名称。关闭不符合项的时间和方式受审核部门在15天内关闭不符合项并报体系管理办公室由体系管理办公室安排审核员进行跟踪验证。审核报告发放范围各受审核部门。对体系运行的总体评价20xx年一体化管理体系的运行总体评价是有效的、适宜的。通过此次内部审核我们认为最高管理者能够并带领员工对满足顾客和法规要求的重要性具有明确认识能够履行其管理承诺管理职责明确重视并参与管理体系的建立、保持和推动持续改进活动管理者代表具有良好的顾客意识和战略意识在各项管理活动中能够严格执行相关的法律、法规和强制性标准组织结构设置基本合理管理职责基本明确能够通过月度检查、内部审核