文档介绍：西海岸新区总工会
2018年度部门预算
目录
第一部分部门主要职责及部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算编制及增减变化情况说明
第三部分其他需要公开的事项
第四部分名词解释
第一部分部门主要职责及部门预算单位构成
一、主要职责
根据《黄岛区总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,黄岛区总会的主要职责是:
一是参与职能。代表和组织职工参与社会事务管理,参与企业、事业单位民主管理,实施民主监督,是工会代表职工权益,依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。
二是维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。
三是建设职能。代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高,引导广大职工群众参加建设和改革,努力完成经济和社会发展任务,积极推动社会经济效益和生产力的提高。
四是教育职能。要在激烈的市场竞争中取胜,要有效地维护自己的合法权益,就必须有较高的素质。
二、2018年部门预算单位构成
区总工会预算包括:局本级预算、所属单位预算黄岛区职工服务中心预算。
纳入区总工会2018年部门预算编制范围的预算单位共2个,包括:
1、区总工会本级
2、黄岛区职工服务中心
三、部门人员情况
区总工会及下属单位共有行政编制 31 人,机关工勤编制 2 人事业编制 6 人;实有在职 39 人。其中:离休 0 人,退休
17 人。长期聘用人员 0 人。
第二部分  2018年部门预算编制及增减变化情况说明
一、2018年收入预算情况说明
,比上年预算增加(减少) 万元。其中:,占100 %,;其他收入0万元,占0%,比上年预算增加0万元;上年结转0万元,占0%。
2018年我单位无非税收入来源。
二、2018年支出预算情况说明
, 万元。包括:
1、万元,占支出预算 %,。其中:,;, 万元; 万元, 万元。基本支出预算增加主要原因的是:经省文明奖和未休假补贴在2018年列入预算,人员新调入3人,基本支出增加。。
2、专项资金万元, %,。增加的主要项目及原因是:
劳模查体费(含龙泉盐场区级劳模津贴),原因为劳模人员增加。
三、2018年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明
区总工会2018年财政拨款安排的“三公”经费预算合计2万元,比上年增加0万元。其中:
因公出国(境)经费预算0万元。比上年度增加0万元,主要原因为本年度无出国计划。
公务用车购置及运行费预算0万元,包括:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上年度增加0万元,主要原因是已经完成公车改革,单位已无公务用车。。
公务接待费预算2万元,主要用于上级或其它单位来区参观考察、调研工作餐以及加班餐费等。。
另外, ,主要用于工会干部培训,,减少原因为其中部分培训费用由工会自行解决;会议费预算2万元,主要用于全区工会工作会议,较上年减少3万元,减少原因为其中部分会议费用由工会自行解决
四、机关运行经费安排情况
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(1)办公费:。
(2)印刷费:。
(3)邮电费:2万元。
(4)差旅费:5万元。
(5)会议费:2万元。
(6)培训费: 。
(7)公务接待费:2万元。
(8)其他交通费用(公务交通补贴):。
(9)工会经费:。
二、国有资产占有使用情况说明
资产情况表
2017年度
金额单位:元
项目
行次
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
栏次
1
2
3
4
资产总额
1
—
—

一、流动资产
2
—
—

二、固定资产
3
—
—

(一)房屋(平方米)
4