文档介绍：WORD格式可编辑:..营口德化公司2018年度内部审核计划记录编号:一、目的:检查公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系是否能够按GB/T19001—2016、GB/T24001—2016和GB/T28001—2011标准实施运行,通过内部审核发现不符合,实施纠正和预防措施,体现持续改进,以确保一体化管理体系的有效性、充分性和适宜性。二、性质:实施年度内部审核。三、范围:三标一体化管理体系文件所覆盖的所有职能部门。四、依据:GB/T19001—2016《质量管理体系要求》、《质量管理手册》、GB/T24001—2016《环境管理体要求及使用指南》和GB/T28001—2011《职业健康安全管理规范》及其他的技术文件、资料等。五、审核组:组长:组员:第一审核组组长:组员:第二审核组组长:组员:第三审核组组长:组员:六、审核时间:时间受审核部门审核内容审核员6月21日08:00~8:30中层及以上领导首次会议全体08:30│11:3013:00│16:00领导层1、公司环境分析、相关方需求、职责和权限和体系策划过程。绩效参数或相关文件:QES管理手册/1)年度工作指标利润;2)年度绩效目标实现率100%。QE:、、、、、、、、::、:、风险和机遇的识别和应对措施确定过程。风险和机遇识别和应对措施控制程序。、外部提供的产品、过程和服务。QES管理手册、供应商选择评价程序、/1)供方评价率100%;2)供方交付准时率。Q:、基础设施和运行环境管理过程。QES管理手册、设备设施维护保养控制程序/1)设备维护计划完成率;2)设备故障停机率;3)基础设施完好率100%。Q:、、监视和测量资源管理过程。QES管理手册、检验试验仪器设备控制程序》/监视和测量设备按时校准率100%。Q::、内外部沟通和信息交流管理过程。QES管理手册、信息交流与沟通程序/1)信息沟通及时性、准确性100%;2)信息处置、反馈有效性。QE::、环境因素和危险源识别评价过程。环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。E::、环境运行控制过程。环境运行控制程序、应急准备和响应控制程序。E:、、职业健康安全控制过程。职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。S:、合规义务和合规性评价过程。法律法规和其他要求控制程序、合规性评价程序。E::、文件化信息的管理。QES管理手册、文件和记录控制程序/文件管理有效率100%,记录保留有效率100%。QE::、人力资源管理过程。QES管理手册、人力资源控制程序/1)员工培训合格率;2)员工流失率;3)员工满意度。Q:、、:、、:、基础设施和运行环境管理过程。Q:、、市场营销及合同管理过