文档介绍：&(直发物料)&—&·切入条件采购部提出新供应商审核需求,包括供应商调查表、三证等·审核人员采购工程师、SQE、研发工程师·审核结果SQE主导完成《审核改善计划》、《新供应商准入现场审核表》和《供应商现场评审报告》提交质量部长和采购部长审批,如符合要求则由采购工程师申请新供应商编号。*·切入条件SQE在年底制定下一年度供应商审核计划表·审核人员SQE·审核结果SQE主导完成《供应商现场审核表》、《供应商现场评审报告》和《审核改善计划》,提交质量部长审批。—&年度审核*—·导入条件供应商发生重大异常、业务量显著增加、EC变更等·责任人员SQE、采购、计划等·审核过程SQE主导完成《供应商现场审核改善跟踪表》,按计划检查改善完成情况直至完成。不同供应商的改善情况均登记在《供应商审核改善记录表》中,对改善意愿差的供应商向采购提交降低供货比例申请。供应商现场审核跟踪表供应商审核改善记录表*—·导入条件根据关键供应商年度例行培训计划或供应商体系存在重大缺陷时·责任人员SQE·程序流程SQE制作培训教材并组织供应商培训,参训供应商在《培训签到表》上签字并在其内部推广培训课程,推广完成后由SQE进行评估。PRR审核培训结果通报供应商培训计划PRR审核培训记录*—(直发物料)·导入条件直发客户现场的新产品样品评审·责任人员SQE·程序流程接到采购工程师直发物料样品评审申请后,完成样品评审报告并进行封样。样品评审报告*—、技术部、质量部三方评审后选定供应商采购部组织供应商打样并提交样品样品评审小批试制,SQE现场审核NoNoYesYes产品准入·导入条件在新产品或新项目批量投产之前,为确保新品各项准备工作符合WELM要求·责任人员SQE·程序流程批量量产后由SQE进行PRR审核。总分<70分取消新品量产资格;总分70-79分限期整改,总分≥80分为合格。PRR审核表*—·导入条件样品阶段供应商样品无法满足规范要求·责任人员SQE·程序流程样品阶段出现无法满足规范要求时,由SQE组织供应商、采购、技术共同确认样品异常原因和供应商改善措施,金勇达样品改善(12/8日)金勇达样品改善(12/15日)---·切入条件技术、工艺等部门基于产品结构优化、降本、材质变化、工艺等因素发起变更要求·参与人员SQE、技术、工艺、采购·输出结果SQE主导完成《样品评审记录》、《样品检验记录》和《PRR审核表》,提交质量部长审批。