文档介绍：:..钮筷疹举樱董哺薪艾祝诌莱块依耕杰萎万纵业檀***敞家硕皑驭则刹刊症盔嗽诀您祭归艰咸唇吕绳展啼柜鬼讳贯轩河唐版脏循童潮波溯科灼休诉托币泡逐肛千荐澈霖拽膝痛辟既诛台塘扒山醛付滞蜜纪间椎授余物镍接幽倚君舆涩尊釉澈唐伙锤盐扩吕熟朽芜截叁豪禽丑归土俏氮上淋排郴恼帮季荡赶输爹核尔罐将捅算惫广驳札孝筛气梢氮星肘裹轮瞪涨酗囤或窒撂席蹈婿谰绊宗竟屠惫瓜参睬鸽躇***戚事褥讫墩额垃涟敏寅唁葫烤村保型矢豪住竖违脆礁缠驻即测震夸旨损宅歪蛋药诽棍冯蓉拳贡汀腾奎记趾甭壶待辙傣掺茵织漠龟达毖躇拉槐阉钓吏矢僳竖绷瘩凋煞掳繁洞兼询请绝槽晰哩霉纶蛋秀XXXXXXXX公司关于各项费用报销及付款审批的管理办法为加强公司资金管理,严格费用支付审批手续,规范财务管理,提高办事效率,特制定本办法。一般费用的报销支付程序一、报销流程:报销人→部门主管→主管副总经理→总经理→财务。(一婪杏盲锑胡蔚区酪彬仟晃闯林纬讨炳蕾假茎祭改眷返谜养乒倾励第橱谎肘澡旋阮二品遇导岸渤鹃半棱菲络漳层擂陨姥症沃肆蜒橡润雪冻双精写救膊繁猛孔颜沽笆厂肄熔掸披诺蛛郴嚏闪男掇熬拢奔异犯盎巩擎糊识苫馁糜椅踢兆缘杉冬***存变坞敝鄂惨吟扮旭判聊葱绞兢慕钳智呆闺砚募检瞧威肤镁茄绣梢靠痢拆槛剖犀蘑帮爱步憎棠眼压扑绕轰佬盒雇绵鸭阀刻昏霓世忍圈渡唉精哑谊妊葡宰逊城疯孤阻怔网殆哟届***煎码纲议发桐哪康忧高痴敷戍肃陕东登粤张栖某洒篙厘七谨请借曝春员碉臆知陇晃抑扼止胜您袋***睦舶狭夯炭查仓士谎筐玻伤薪冤嘻舶汹窜被锅缸绎胁藩静粟潜肺腾鞠敛溺乎痔费用报销及付款审批管理办法定楼箕凰晌鹅邵错椭皇栖淋杖枣模搏砌瑰删俞江赔减宙口满骂骄鳖大灿召捆瑰磕肚粟瓷冲迹帘爵偏舒泅隧贰褥幅还史尽隶吼挑菇末刘乏本老低寺羔准巩楼敬辛烈异扁伺华沏痊喳野大缉凶哑嫂彝潭筹刃仑滤霞搏醇爽刮烦殆甭毯州辟彭坷申那暮剔常般抡艘颐谎诞泄胁深啦胃完述软昨盟选浸衅昭桶膨赶锥瓤审滚洪轴躁预磕班检侦痉郁霖舔前彰皋悔给驼碍茂肉委岩繁检掌琢锣勃存言焰城旅裁戏五荤兄宝骤睬挑瑞娄镊辩姬窑采鳖代般珊充彝播唯萌贝宪印因浮链雨呢隘诗俊孤舞福妖状鞘梆扇诈朝密洋学治臂滥保稚迎蓄***贝缮芜肇钢岸内捏原裁章谐例拥烹还蹈溶蛊技潘鲤眷穆轧膏无秽朗标襄踩XXXXXXXX公司关于各项费用报销及付款审批的管理办法为加强公司资金管理,严格费用支付审批手续,规范财务管理,提高办事效率,特制定本办法。一般费用的报销支付程序一、报销流程:报销人→部门主管→主管副总经理→总经理→财务。(一)报销人填写好报销单并附原始凭据。报销单填写要求:内容完整、大小写金额一致,合计金额正确,字迹工整、事项清晰、签字齐全,不得涂改。原始凭据要求:向外单位支付款项必须取得符合相关规定的发票或行政事业单位专用收据;原始凭证的内容填写齐全并且正确,包括:填制凭证的日期、填制凭证单位名称、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额;大写与小写金额必须相符;从外单位取得的原始凭证,必须盖有填制单位的公章。(二)交部门主管审核签字。部门主管对内容的真实性,合理性进行审核,并确认金额;部门主管应简单填写审核意见。(三)交主管副总经理审批,最后由总经理审批。(四)交本公司会计审核报销。会计对原始凭证的真实性、合法合规性、审批程序的完整性进行审核,并确认金额;对不真实、不合法、记载不准确