文档介绍：
1,为规范公司原材料、零配件、玩具成品、办公用品、机器设备等物资的采购行为,强化物料验收及入库作业,降低公司经营成本,根据公司实际运作情况,特制定本办法。
2,公司所有物资的采购,均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。 
3,公司实行成批和零星采购相结合体制。 

各项材料的采购部门如下:
1,办公用品采购:由行政部负责采购;
2,食堂伙食物资:由行政部指定食堂人员负责采购;
3,原材料、零配件采购:由生产部物控部负责采购(设置专职的原材料采购业务员);
4,玩具成品采购:由营销部负责采购(设置专职的成品采购业务员);
5,重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购(如机器设备等):由总经理指定部门或者专人负责采购。
三、采购原则:
贯彻“五适”方针,即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点(原则上定点采购),购进适当品质及适当数量的物料。
四、采购计划
1,根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况,可以制定年度采购计划预案,交由采购责任部门审核后,汇编采购计划或大宗采购计划,经总经理或总经理办公会议批准后组织实施。 
2,根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化,相应制定半年、季度或月度的具体采购计划,分别经负责物资采购的部门经理/主管、总经理按权限签批核准。
3,公司急需品采购、新样品采集或物料库存降低到安全库存量时,责任部门可随时提出采购申请,经总经理或总经理指定代理人批准后,进行临时采购。
4,采购责任人应根据采购计划制作一式多联的“采购单”及“采购预算表”,
采购计划物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业
五、采购审批
1,所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行,有效批准者是总经理或总经理临时指定审批人。
2,禁止未经批准的采购事宜,但突发性或临时性急需物品(如工作中的机械突损部件、临时特采等)可以由财务部确认后即由采购负责部门采购,但请购单上须注明“急购”字样并说明理由,请购单由总经理补批。
六、采购执行
1,负责物资采购的部门收到请购单或采购计划被批复后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。 
2,对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量,获得批量折扣,降低采购成本。 
3,采购询价获准后,采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款,买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式,合同文本须经负责采购部门主管批准,重要物资或特购品需经总经理批准。 
4,采购合同经双方签章生效后,采购员按合同付款进度,向财务部申请借款,及时向供应方支付定金和各期货物,同时按合同交货进度,及时催促供应方按时发货。
4,采购员收到托运单据或提货凭单后,即前往提货点,按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量,相符后签收。 如发现货物品种、数量或重量与合同不符,质量经检测与合同约定标准不符,采购员可拒绝接收或将货物退回供应方,并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。
验收合格的货物及时运抵