文档介绍：2008年上半年工作总结
工作流程:
接收票据——根据库位、保管员分发票据——接听电话,咨询并传递所有物流日常事务;负责客服、业务员的查询并予以跟进——协助部门经理调派司机送货——货物出库电脑确认——收集票据,并予以整理归档。
08年上半年出库货量
1月1日-6月30日出库货量:
52260票
以每月22个工作日计算,日平均出库量:
396票/日
客服部与物流部单据交接问题
◆实际票据份数与电脑数据不符
障碍:出车交接与复核员对票时,临时查找票据,票据或在客服、财务处,或在保管员处未发,影响出车时间,效率降低。如不对票,不利于最大程度整合车资源。
◆票据常有作废或打印重复情况
有一统计:5-6月份,重票28份,作废票26份
障碍:增加保管员发货任务,重复性劳作。举例:6月24日益阳中心医院甘油果糖注射液1920瓶,货已发出并复核,接通知该票取消,又重新搬入库。
◆
对于重票,如保管、复核把关不严,极易造成重复发货,差错率增加。而财务也有可能重复计费,对此,每份重复打印的单据,都得及时告知财务。
另:医院有临时改票现象,信息未及时传达,货物已发出再又更改,同样让保管、复核员重复工作。
目前:票据传达分
四个步骤
客服打印票据
1
财务审核盖章
2
物流前台接收
3
保管员发货
④
建议:缩短票据周转路程,让几步骤尽可能在同一平台上进行,避免漏票、掉票,也可加强各环节的有效沟通,加快信息传递。
前台与保管员单据交接问题
◆若干客户出现集中大批量下订单,票据分批送达前台
障碍:保管员拿票后同一单位发货顺序不一致,出现等票找票情况,延误复核时间及货物出车时间。