文档介绍：洛龙区第十五届人大第二次会议
《财政报告》附件一

洛龙区2017年财政预算执行情况和
2018年财政收支预算
(草案)
洛龙区财政局编制
二〇一八年元月
目录
一、编制说明
二、一般公共预算报表
(一)2018年洛龙区一般公共预算收入预算表(草案)
(二)2018年洛龙区一般公共预算支出预算表(草案)
(三)2018年洛龙区一般公共预算支出预算明细表(草案)
(四)2018年洛龙区一般公共预算基本支出预算表(按政府预算支出经济分类)
(五)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表
(六)2018年经开区一般公共预算收入预算表(草案)
(七)2018年经开区一般公共预算支出预算表(草案)
(八)2017年洛龙区一般公共预算收支平衡表
(九)2017年洛龙区政府一般债务限额和余额情况表
编制说明
一、2017年全区财政预算执行情况
2017年,面对经济持续下行和精准扶贫进入攻坚期的巨大挑战,财政工作在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督和支持下,以打赢财税突围仗为主线,克难奋进,精心理财,全面落实了“四个基本保障”,为全区经济和社会事业健康发展提供了必要的财力保障,财政预算执行情况良好。
需要说明的是:按照市委、市政府的区划调整部署,原归洛龙区管辖的丰李镇整建制托管到高新区,原经开区管辖的地域划归洛龙区管辖。同时,由于体制等原因,经开区国库暂时不予撤销。洛龙区现管辖两个国库,即洛龙区支库和经开区支库。由于一般公共预算和决算需按照国库的设置分别核算,造成洛龙区支库和经开区支库的一般公共收支预算和决算需分开单独核算。
(一)2017年预算执行情况

区十五届人民代表大会第一次会议批准的收入目标为 180830万元,由于区划调整的原因,收入目标调整为180156万元,实际完成180552万元,%,%。其中:税收收入完成121521万元,为预算的90%,%,%;非税收入完成59031万元,%,%。超收收入396万元。
区十五届人民代表大会第一次会议批准的一般公共预算支出为240100万元,执行中因区划调整原因调减674万元,新增债券400万元,上级补助收入35031万元,上解支出4818万元,调整后一般公共预算支出为270039万元,实际支出完成269531万元。补充预算稳定调节基金600万元。

2017年全区政府性基金收入完成3607万元,全部为上级补助收入,上年结余-1141万元,调入资金276万元,2017年全区政府性基金支出2220万元,结余522万元。

一般公共预算收入完成14896万元,比上年下降1754万元,%。其中:税收收入完成14209万元,%,同比增长7%,%;非税收入完成687万元,%,%。一般公共预算收入14896万元加上级补助5189万元,初步测算财政总财力20085万元,一般公共预算支出完成13356万元,同比下降42%。
(二)政府债务情况

按照《预算法》规定,从2017年起,国家对政府债务余额实行限额管理,即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。市财政局核定我区2017年政府债务限额129700万元,全部为一般债务。截至2017年底,,全部为一般债务。
二、2018年财政预算编制情况
(一)指导思想
全面贯彻落实党的十九大精神和省、市、区党委政府决策部署,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,适应经济发展新常态,认真落实积极的财政政策,支持推进供给侧结构性改革,充分发挥财税政策在促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用;加快推进财税体制改革,加大财政资金统筹使用力度,盘活存量、用好增量,优化财政支出结构,重点保障基本民生支出,加大扶贫攻坚投入,严格控制一般性支出;利用财政资金引导和带动社会资本投入,增加基本公共服务供给;以实施中期财政规划管理为抓手,落实支出经济分类改革,提升财政预算管理水平,提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性,促进经济社会平稳健康发展。
(二)2018年财力和一般公共预算收支安排情况

%编列,预期目标为195900万元。其中:税收收入137136万元,占公共预算收入的70%;非税收入58764万元,占公共预算收入的30%。