文档介绍：中国建筑第三工程局程序文件
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纠正措施控制程序
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1 目的
对纠正措施的制定和实施进行有效的控制,消除产生问题的实际
原因,防止不合格再次发生,实现持续改进。
2 适用范围
本程序规定了纠正措施的制定、审批、实施有验证要求,适用于
局、公司、分公司、项目经理部对于出现不合格的实际原因所采取纠
正措施的提出、审批、实施和跟踪管理。
3 引用文件
中建三局《质量手册》
中建三局《管理评审程序》
中建三局《内部审核管理程序》
中建三局《不合格品控制程序》
4 术语和定义
本程序采用 GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》和
局《质量手册》中相关的术语和定义。
5 职责
局科技部负责本程序的制定和修订。
局企业管理部负责对质量管理体系运行中出现的严重不合格项,
提出纠正措施要求,责成出现严重不合格项的单位(部门)制定纠正
措施,由局管理者代表组织有关人员对纠正措施予以评审并跟踪验
证。
局科技部会同公司主管部门对工程施工过程中出现的严重不合格
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品提出纠正措施要求,责成出现严重不合格品的单位(部门)制定纠
正措施,由局总工程师组织有关人员对纠正措施予以评审并跟踪验
证。
项目技术部门负责对工程施工过程中出现的一般不合格品制定
纠正措施,由项目技术负责人组织有关人员对纠正措施予以评审并跟
踪验证。
局和公司的各级职能部门负责对质量管理体系运行中出现的一
般不合格项制定本业务相关的纠正措施,由局和公司的主管部门组织
有关人员对纠正措施予以评审并跟踪验证。
6 措施和方法
纠正措施工作流程

不合格信息的评审确定不合格的原因评价确保不合格不再
发生的措施的需求

NO
确定和实施所需要

评审所采取的纠正措施记录所采取措施的结果的措施

YES

巩固措施与标准化管理

不合格的识别
不合格品信息来源,包括:
a)局和公司各级质检部门的日常检查记录及其出具的不合格报
告;
b)项目经理部产品的检验和试验(监视和测量)记录及出具的不
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合格报告;
c)设计错误造成施工质量不合格;
d)顾客、监理和政府质量监督部门的检查记录或整改通知;
e)数据分析的结果;
f)顾客投拆。
不合格项的信息来源,包括:
a)内、外部审核发现的不合格项;
b)管理评审的输出;
c)顾客满意度调查的结果;
d)过程监视和测量的结果;
e)局和公司各职能部门在日常监督检查中有关质量管理体系的
记录。
纠