文档介绍：######经济开发区2014年度内部审核报告
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审核目的
对开发区质量和环境体系运行是否符合体系文件要求作出评价,保证体系运行保持正确实施和保持
审核范围
######经济开发区管理体系所有涉及部门,并覆盖标准的所有条款
审核依据
ISO9001:2000标准、ISO14001:2004标准、质量和环境管理手册、程序文件及管委会相关文件、法律法规
审核日期
2014年11月5日——2014年11月7日
审核组长
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审核员
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审核活动综述:
2014年11月5日至11月7日依据ISO9001:2000标准、ISO14001:2004标准、质量和环境管理手册、程序文件及管委会相关文件对管委会各部门进行了内部审核。管委会对此次审核成立了审核小组,对管委会的所有部门和所有标准条款执行情况进行了全面的审核,在审核过程中体现了审核的客观性和公证性。
审核前对原审核员和新的审核员进行了培训,使审核员对所审核的标准条款的要求和手册中的相关条款的内容进行了学****和熟悉,加深了对标准的理解。
审核员通过询问、交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据,并进行了详实记录。
通过审核,审核组发现:
开发区管委会领导层高度重视并积极支持体系运行工作。开发区升格为省级开发区后,开发区重新调整内设机构和管理职能,成立了党政办公室、经贸招商局、规划建设局、社会事业局和财政审计局,在此基础上对质量和环境管理手册、程序文件、工作标准进行了修改,进一步完善和落实质量和环境管理体系的各项措施和要求,增强了区域国际竞争力,促进了开发区经济持续、健康、快速发展。开发区各级领导以质量和环境方针为行动准则,各级干部的服务意识和环境保护意识明显提高。开发区服务客商的体系更加科学合理,公众参与环境保护的自觉性显著增强,质量和环境管理水平上了一个新台阶,实现了开发区质量和环境方针的承诺。年初制定的开发区2014年度4项质量目标及4项环境目标指标和相关方案,在改善区域投资环境、加强建设项目环保管理、确保区域环境安全等方面开展了工作,经审核发现各项质量及环境目标指标和方案能按计划实施,结果良好。
综上所述:######经济开发区的质量和环境管理体系在文件规定和实际运行方面基本按照ISO9001:2000标准和ISO14001:2004标准有效运行,同06年相比,体系运行的有效性和符合性有了较大的提高和改进。
在此次内部审核中发现了2个一般不符合项,填写了2 张不合格报告单,涉及ISO14001:2004—:2000—,分布在规划建设局和党政办公室。
经过对本次内审中各部门存在问题的汇总分析,发现的主要问题表现在以下一些方面
1、“环境因素”条款:部分部门存在更新、调整环境因素不及时的情况,部分部门环境因素评价存在着重要环境因素不全面的现象;
2、“法律、法规及其他要求”条款:部门适用规范发