文档介绍：单位:总务科填表日期: 2011年5月20日
岗位
名称
书记
所在
部门
总务科机关
自定风
险等级
C
工作
职权
思想政治工作、监督检查、发展党员
业务
流程
检查上级党委安排工作在本单位的贯彻执行,发现问题批评教育督促整改。在积极分子中发现先进培养选拔。
风险点描述
风险等级
A
B
C
思想道
德风险
在处理企业与个人的问题,容易产生拜金主义思想,易发生任人唯亲现象。
C
岗位职
责风险
易发生任人唯亲现象。
C
管理制度风险
在日常检查中易出现才好人,对问题避重就轻问题。
C
外部环境风险
易发生吃请问题。
C
填表人:杨志勇
廉政风险排查表(一)
单位:总务科填表日期: 2011年5月20日
岗位
名称
行政科长
所在
部门
总务科机关
自定风
险等级
A
工作
职权
全科行政管理工作,全矿各单位卫生检查工作,本单位材料审批、计划,工资分配和人事调配。
业务
流程
人员安排调动,材料计划审批,工资奖金分配,日常监督检查。
风险点描述
风险等级
A
B
C
思想道
德风险
容易产生拜金主义思想,易发生独断专行现象,易发生分配不公现象。
A
岗位职
责风险
易发生任人唯亲现象,易出现损公肥私现象。
A
管理制度风险
在日常检查中,易出现老好人、怕得罪人、对问题处理避重就轻问题。
A
外部环境风险
易出现收受礼金、吃请、损害企业利益等问题。
A
填表人:王钦建
廉政风险排查表(一)
单位:总务科填表日期: 2011年5月20日
岗位
名称
行政副科长
所在
部门
总务科机关
自定风
险等级
B
工作
职权
人员分配、工作分配、材料审批使用。
业务
流程
日常工作安排、检查。
风险点描述
风险等级
A
B
C
思想道
德风险
容易产生拜金主义思想,易发生任人唯亲现象。
B
岗位职
责风险
易发生分配不公现象。
B
管理制度风险
易出现制度偏离现象。
B
外部环境风险
易出现吃请、损害企业利益等问题。
B
填表人:杨德玉
廉政风险排查表(一)
单位:总务科填表日期: 2011年5月20日
岗位
名称
经理班长
所在
部门
总务科机关
自定风
险等级
B
工作
职权
监督人工,材料使用,各项费用支出,年、季、月劳资材料核算,各种报表编汇、保管。
业务
流程
监督人工,材料使用,各项费用支出,人事报表,年、季、月劳资材料核算。
风险点描述
风险等级
A
B
C
思想道
德风险
容易产生拜金主义思想。
B
岗位职
责风险
易发生钱、款、物使用不当。
B
管理制度风险
易出现制度偏差现象
B
外部环境风险
易发生小恩小惠、吃请问题。
B
填表人:刘淑梅
廉政风险排查表(一)
单位:总务科填表日期: 2011年5月20日
岗位
名称
技术员
所在
部门
总务科机关
自定风
险等级
C
工作
职权
安全技措制定,安全质量检查,技术指导,对本单位职工不定期技术培训。
业务
流程
现场测绘技术图纸,技术指导,对职工进行业务技术培训,为各工作场所提供技术帮助,工程预算制定。
风险点描述
风险等级
A
B
C
思想道
德风险
易产生得过且过、敷衍了事问题。
C
岗位职
责风险
易放松警惕,产生老好人问题。
C
管理制度风险
易出现制度偏差现象
C
外部环境风险
易发生吃请问题。
C
填表人:王春艳
廉政风险排查表(一)
单位:总务科填表日期: 2011年5月20日
岗位
名称
材料员
所在
部门
总务科机关
自定风
险等级
B
工作
职权
材料的领取、发放,制定材料管理措施,材料的节约和消耗。
业务
流程
制定材料年、季、月计划,按生产需求领取材料并发放,制定材料管理措施,材料的节约和消耗的管理。
风险点描述
风险等级
A
B
C
思想道
德风险
容易产生拜金主义思想。
B
岗位职
责风险
易产生材料跑昌滴漏问题。
B
管理制度风险
易出现制度偏差现象
B
外部环境风险
易发生吃请、拜金主义问题。
B
填表人:田文
廉政风险排查表(一)
单位:总务科填表日期: 2011年5月20日
岗位
名称
段长
所在
部门
总务科水暖段
自定风
险等级
B
工作
职权
本段的全面行政管理工作,本段工种业务技术指导,解决生产技术关键,人员调配,搞好与其他段的协作。
业务
流程
在科长的领导