文档介绍：北京市海淀区海淀区司法局
2018年预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市海淀区司法局是负责本区司法行政工作的区政府工作部门。
我局机关行政编制51人,实有51人,工勤编制2人,实有2人,事业编制22人,实有19人;离退休人员56人,其中:离休2人,退休54人。
(二)部门预算单位构成
北京市海淀区司法局下属事业单位两家:北京市海淀区法律援助中心和北京市海淀区阳光中途之家。
二、收入及支出总体情况
2018年部门收入预算52,978,, 其中:财政补助52,978,;2018年部门支出预算52,978,,其中:财政补助52,978,。
%,增加是由于新增项目导致。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算
基本支出预算29,270, 元, %。
(二)项目支出预算
项目支出预算23,707,,主要项目是:
1、用于保障全区法律援助工作的项目;
2、用于保障全区法制宣传活动的项目;
3、用于保障全区律师属地及公证管理工作的项目。
4、用于保障公共法律服务中心业务工作的项目;
5、用于保障全区社区矫正、安置帮教工作的项目;
6、用于保障全区人民调解等基层司法行政工作的项目。
四、2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
(一)预算单位范围
海淀区司法局部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括两个所属单位,即北京市海淀区法律援助中心和北京市海淀区阳光中途之家。
(二)“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排596,。其中:
(境)费用
2018年财政拨款预算安排0元,比2017年财政拨款预算安排0元无变化。

2018年财政拨款预算安排0元,比2017年财政拨款预算安排0元无变化。

2018年财政拨款预算安排596,,其中:公务用车购置费2018年财政拨款预算安排0元,比2017年财政拨款预算安排0元无变化;公务用车运行维护费2018年财政拨款预算安排596,,比2017年财政拨款预算安排596,。
五、机关运行经费预算情况说明
(一)机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位(含参照公务员管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年本部门机关运行经费单位包括本机关一家和参照公务员法管理事业单位两家。2018年本部门机关运行经费预算 11,600, 元。
(二)机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况
,其中货物类
、工程类0万元