文档介绍：财政局年度财政运行工作总结
一、财政收支情况
截止10月25日,我县财政总收入完成 79078万元,为县目标任务100975万元的%,为市局下达任务93180万元的%,同比增长%。其中:公共财政预算收入完成49937万元,同比增长%。总税收收入完成53474万元,占财政总收入的比重为%,同比下降个百分点。地方税收收入完成24334万元,占公共财政预算收入的比重为%,同比下降个百分点。
财政总收入分部门完成情况是:国税部门完成30430万元,为目标任务的%,同比增长%,较序时进度短收5896万元;地税部门(含耕地占用税和契税)完成24208万元(含烟叶税预缴1600万元,非常措施入库2704万元),为目标任务的%,同比增长%,较序时进度短收4959万元;财政部门完成24441万元,为目标任务的%,同比增加6260万元,增长%。
1—10月一般预算支出完成104659万元,为年度预算的%,同比增长%,保证了工资的及时发放、机关正常运转和重点项目的需要。
二、财政运行中存在的困难
1、财政收入继续保持增长,但增长幅度降低。1—10月,我县财政总收入增幅仍然保持在20%以上,但已从6月份的%的增幅下降到现在的%,而且与县目标任务(100975万元)序时进度相差5066万元,财政收入任务完成形势不容乐观。
2、传统产业税收持续下降。今年以来,全县第二产业税收持续下降。1—10月全县第二产业税收累计入库22452万元,同比下降20%,持续8个月呈负增长态势,占全县税收收入的比重由去年的%锐减到今年的%,比去年同期下降了8个百分点。采掘业中的煤炭开采企业由于今年政策性因素,关停产企业多,加之煤炭价格持续走低,对我们的影响非常大,1-10月煤炭行业入库税收9985万元,与去年同期相比减少6000万元。冶炼业因生铁、锌锭、富锰渣等价格持续下跌,1-10月税收入库2800万元,比去年同期减少800万元。
3、总部经济税收收入下滑。1—10月总部经济税收入库15476万元,占总税收的%。总部经济总额超500万元的企业有5家:XX县新源矿业有限公司入库5600万元,郴州嘉煌矿业有限公司入库2300万元,XX县金鹏矿业公司入库2120万元,XX市金宇矿业有限公司入库1080万元,XX市鑫秭贸易有限公司入库542万元。
4、财政资金调度困难。今年,县融资平台仅融资8000多万元,远远不能满足全县项目建设对资金的需求,为此,县财政从财政专户借出7亿多支持全县重点项目建设,财政专户运行困难。
总的看来,全县财政收支运行情况总体良好,但收入增幅出现回落,重点税源增收乏力,支出压力不断加大,要完成全年收入目标、确保财政收支平衡十分艰巨,形势不容乐观。
三、下阶段工作措施
当前,离年底只有两个多月的时间,我们要算好时间账、任务账,集中时间、集中精力,把组织收入放在首要位置,坚决完成全年10亿元目标任