文档介绍：流程分析表
一、流程名称:麻药运输工作流程—铁路集装箱发运流程
二、流程编号:
三、流程目的:
明确从麻管组根据出库单仓库联编报运输计划,经铁路部门审批,仓库保管员配装、复核、交运,运输组填写装箱单双人签字后装箱,与铁路部门办理交接手续,商业单位据以提货,运输组将相关单据交麻药开票人员、税票开票员开税票,财务办理记账并托收货款的整个过程
四、流程目标:
保证麻药集装箱发运工作的安全、及时
五、流程负责人:
储运部(海慧寺)麻药库保管员、储运部(海慧寺)麻药库运输组(采购站)
六、流程描述:
储运部麻管组运输组(采购站)根据取票人员取来的盖章后的出库单编报运输计划,填制货运单据并报铁路部门审批;
储运部麻药库运输组(采购站)在铁路部门审批后将出库单转仓库保管员备货;
储运部(海慧寺)麻药库保管员应在当天做好配装、复核、交运等工作;
运输组填写装箱单,监装员复核无误后双人签字;随后整批集装箱装箱;
集装箱经驻站员检查无误后与铁路部门办理交接手续,随货同行联、装箱单随货发出,铁路提货单EMS寄商业单位,之后办理投保手续;
商业单位收到提货单后据以提货;
运输组将出库单财务联、运费、运保费等单据交麻药部开票人员,开票人员捏对后转税票开票员开税票,之后由财务部办理记账并托收货款
七、流程文件、表单
《铁路运输计划》、《货运单据》、《出库单》、《增值税专用发票》
八、业务风险
1、
九、流程控制点
1、动作2
防范问题:保证通过集装箱发运药品不出差错
控制手段: 监装员复核无误双人签字后整批集装箱装箱,之后经驻站员检查无误后对与铁路部门办理交接手续
控制依据:
2、动作5
防范问题:
控制手段:
控制依据:
十、流程中存在的问题分析
组织问题
表现
改进建议
(组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清,制度、规范不健全)
环节问题
(环节冗余-资源浪费,环节缺失-管理失控,环节混乱-制度不明确)
监控问题
(过度控制、监控不到位)
授权问题
(授权不充分、过度授权)