文档介绍：1审核目的
确定公司QMS要求是否得到保持和有效的实施,并寻求QMS 改进机会,促进QMS持续改进。
2 审核准则
GB/T19001-2008标准;
:质量手册(B/1)、程序文件及其他相关文件;
。
3 审核范围
玉米种子和蔬菜种子研发、繁育、生产加工和销售服务所涉及的过程范围,包括公司领导层、各部门、生产基地及场所;
涉及GB/T19001-2008标准的各过程。
4审核组
组长:A 田世卿组员:B 马静华 C 张春艳 D 刘凯峰 E 包延风 F 崔敏 G 丛文荣 H 曲秀波
5审核过程综述及审核发现情况

:
a) 第一轮:3月23-26日,审核了行政办公室、质检部、农科院、加工储运部及玉米事业部;
b) 第二轮:3月30日审核了蔬菜事业部,4月14-15日审核了繁育部、市场部及加工储运部的物流部分。
,以及各部门的积极主动配合下,得以按计划完成,达到了预期目的。

审核是一种抽样活动,存在一定局限性,没有发现问题的过程的工作不一定就很完善,发现问题的过程一些优势做法也许没得到展示。部门也同样。
QMS有效性的评价
:公司及部门领导重视,各部门能够认真准备,能够主动展示问题,主动沟通想法,改进工作的意愿较强。
:档案管理、人力资源管理、会议管理及日常行政事务处理比较规范、及时。
:体现严格把关,敢于负责;数据分析工作已有较好起步。
:文件管理比较清晰,数据分析实例比较成熟。
:种子加工、仓储及物流管理依据明确,记录充分。生产、仓储现场管理较好。
:合同评审能够按要求进行,记录完善。
:种子测试试验管理规范、资料充分;种子加工过程控制及记录能够按程序要求进行。
:能够规范进行繁育基地落实和种子繁育技术交底工作,记录清晰。
:市场调研工作初见成效。
6审核结论
-2008标准要求,运行有效。
,自我改进意识、自我改进机制及目标管理机制有待进一步强化。
7发现问题情况
,开具了17项不符合报告,主要表现在以下各方面:
:
a)种子研发、繁育、测试及示范基地管理:各部门模式不统一,且未切实执行程序要求,应考虑完善手续以规避风险。(按外包过程控制)
b)关于合同签订:授权情况不明确;内容书写不规范;不能明显体现各层领导的审批权限及监督职能。
c)采购部门不保留合同执行证据,对整体情况掌握不全面,无法进行历史情况对比。
d)采购计划或需求确认有口头情况,易造成超量采购。
e)与质量有关的采购产品进货验证,采购部门及质检部门未参与。
f)非生产部门基本未建立定期的成本消耗统计制度。
:
a)行事依规、保持证据的意识不强,各级干部应该发挥主导