文档介绍：总账模块的反结账、反记账、反审核操作
(一)反结账
1、以账套主管身份进入用友U8,依次输入用户名、密码;
2、打开总账系统模块,依次点击【总账】—【期末】—【结账】;
3、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可;
(二)反记账
1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】;
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击【确定】按钮,如图所示:
3、退出上面的窗口后,再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】,如图所示:
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“××××年××月初状态”。
5、选择完成后,用鼠标点击【确认】按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
(三)反审核
反审核,也叫取消审核,是以审核人的身份进入系统,可以对单个凭证进行反审核的操作,也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。具体操作如下:
以审核人的身份登陆到用友U8;
2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口,可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】;
可以在下面的界面,选中单行或多行,点击“取消审核”,点击“确定”。
下面是点击【审核】—【成批取消审核】后的界面,如下图所示: