文档介绍：过程识别及关系
前言
1、本《过程识别及关系》依据 ISO/TS16949:2009 技术规范要求,采用过程方法识别、建
立、实施质量管理体系,并形成文件,加以实施和保持,并持续改进,满足顾客的要求,以
实现公司、顾客、员工及相关方的满意。
2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技(扬州)有限公司的质量手册、程序文件的相
关要求编制,是对 TFT、EPD 等产品的过程说明,也是管理过程的说明。
3、质量管理体系过程的识别:本公司采用汽车行业的过程方法,进行以顾客导向为基础的
过程描述,包括:
COP(Customer Oriented Process)过程:顾客导向过程,是指通过输入和输出直接和外
部顾客联系的过程。包括:
C1 顾客特定要求
C2 合同评审
C3 APQP
C4 生产
C5 交付
C6 客户服务
SP(Support Process)过程:支持过程,是指支持 COP 过程实现的过程,可以分为若干个
层次。包括:
S1 文件控制
S2 记录控制
S3 沟通管理
S4 培训/员工激励
S5 基础设施管理
S6 设计和开发变更
S7 供应商管理
S8 采购
S9 采购产品验证
S10 控制计划
S11 设备、工治具管理维护
S12 生产计划
S13 标识和可追溯性
S14 顾客财产
S15 产品防护
S16 监视和测量设备的控制
S17 顾客满意度测量
S18 过程的监视和测量
S19 产品的监视和测量
S20 不合格品控制
MP(Management Process)过程:管理过程,指为顾客导向输入和输出交接处或 COP 过程
与过程之间的连接过程。包括:
M1 质量方针与目标的制定与监控
M2 管理评审
M3 业务计划
M4 内部审核
M5 数据分析
M6 持续改进
M7 纠正/预防
4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程
结构。
5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了 COP、SP、MP 的过程分析。
6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了 COP、SP、MP 三个过程之间的相互
关系。
7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关
系。
IN 顾客要求 OUT 及时评审
C1 顾客特定要求
IN 顾客要求
OUT 信息处理与
反馈管理过程
M7 M1 C2 合同
M5 M3
评审
C6 客户服
务
M2 OUT 及
M6
M4 时评审
IN 顾
客信息
IN 开
S7
支持过程 S20 发要求
OUT 顾
S1 S6
客满意
S14 S15 S19
S8
S2
S13 S16 C3 APQP
S3 S5 S9 S18
C5 交付
S4 S12 S17
S10
S11
OUT 过程确定
IN 交付要求
C4 生产
OUT 合格产品 IN 生产计划
I、表示输入;O、表示输出。
顾客导向过程
C1 顾客特定要求
C2 合同评审
C3 APQP
C4 生产
C5 交付
C6 客户服务
顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图
顾客导向流程(COP) 顾客
合同客户
特定 APQP 生产交付
评审服务
要求
支持流程(SP) C1 C2 C3 C4 C5 C6
文件控制 S1 ●●●●●●
记录控制 S2 ●●●●●●
沟通管理 S3 ●●●●●●
培训/员工激励 S4 ●●●●●
基础设施管理 S5 ●●
设计和开发变更 S6 ●●●●
供应商管理 S7 ●●
采购 S8 ●●
采购产品验证 S9 ●●
控制计划 S10 ●●
设备、工治具管理维护 S11 ●●
生产计划 S12 ●●
标识和可追溯性 S13 ●●●●
顾客财产 S14 ●●
产品防护 S15 ●●
监视和测量设备的控制 S16 ●●
顾客满意度测量 S17 ●
过程的监视和测量 S18 ●●●
产品的监视和测量 S19 ●●●
不合格品控制 S20 ●●●●
管理过程 M1 质量方针与目标的制定与监控 M2 管理评审 M3 业务计划 M4
MP 内部审核 M5 数据分析 M6 持续改进 M7 纠正/预防
MP 管理过程
质量方