经销商日常营运控制(DOC).xls

文档介绍：经销商名称
商业计划
关键数据
2001 2002 2003 2004 2005 2006
实际实际实际预估预估预估

•轿车产业('000) 563 597 685 750 825 908

•汽车产量- 整个市场('000) 67 75 110 120 132 145

• Vehicle segments - PMA ('000) 19 20 27 29 32 35

•汽车销量- PMA ('000) 4 3 4 6 6 7

•汽车零件数量- 经销商 1,779 1,417 2,451 3,706 4,076 4,484

•销售净收入/ 新产品 2003/04 (货币) 12,803 9,552 9,886 26,415 38,995 46,206

•展厅收入(货币) 503 485 540 954 1,346 1,545

•净利息支出- 库存(货币) 133 141 180 204 429 461

•平均利息率 % % % % % %

•展厅毛利(货币) 141 94 109 159 253 351

•每天工单的数量- 87 116 113 170 215

•维修站收入(货币) 357 426 490 514 733 997

•维修站毛利(货币) 234 271 306 372 549 786

•售后服务部分摊比率 66% 72% 72% 77% 76% 96%

•折旧及税前利润(货币 000) 91 68 99 205 453 772



















2001 2002 2003 2004 2005 2006
实际实际实际预估预估预估

•轿车产业('000) 563 597 685 750 825 908

•汽车产量- 整个市场('000) 67 75 110 120 132 145

• Vehicle segments - PMA ('000) 19 20 27 29 32 35

•汽车销量- PMA ('000) 4 3 4 6 6 7

•汽车零件数量- 经销商 1,779 1,417 2,451 3,706 4,076 4,484

•销售净收入/ 新产品 2003/04 (货币) 12,803 9,552 9,886 26,415 38,995 46,206

•展厅收入(货币) 503 485 540 954 1,346 1,545

•净利息支出- 库存(货币) 133 141 180 204 429 461

•平均利息率 % % % % % %

•展厅毛利(货币) 141 94 109 159 253 351

•每天工单的数量- 87 116 113 170 215

•维修站收入(货币) 357 426 490 514 733 997

•维修站毛利(货币) 234 271 306 372 549 786

•售后服务部分摊比率 66% 72% 72% 77% 76% 96%

•折旧及税前利润(货币 000) 91 68 99 205 453 772



































2001 2002 2003 2004 2005 2006
实际实际实际预估预估预估

•轿车产业('000) 563 597 685 750 825 908

•汽车产量- 整个市场('000) 67 75 110 120 132 145

• Vehicle segments - PMA ('000) 19 20 27 29 32 35

•汽车销量- PMA ('000) 4 3 4 6 6 7

•汽车零件数量- 经销商 1,779 1,417 2,451 3,706 4,076 4,484

•销售净收入/ 新产品 2003/04 (货币) 12,803 9,552 9,886 26,415 38,995 46,206

•展厅收入(货币) 503 485 5