文档介绍：:..附件2:2011年**省中小企业发展专项资金项目绩效评价自评报告(市州、扩权县主管部门自评提纲)说明:请按照自评提纲格式,结合《省财政厅关于开展2012年财政支出绩效评价工作的通知》(川财预〔2012〕61号)的有关要求,以及附件4《**省项目支出绩效评价指标体系》中的评价指标和评价内容,进行自评。一、项目概况(一)基本情况1、简要介绍该项目实施的背景、目的和意义。2、说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。3、项目立项、资金申报的依据。4、资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。5、资金分配的原则及考虑因素,资金分配结果。(二)项目绩效目标。1、项目主要内容。2、项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。3、分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。(三)项目自评步骤及方法说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。二、项目资金到位及使用情况(一)项目资金申报及批复情况。说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)1、资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位配套、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。2、资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位配套及其他渠道资金等。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。3、资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。(三)项目财务管理情况总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。三、项目实施及管理情况结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。(一)项目组织架构及实施流程。(二)项目管理情况。项目制度建设情况;结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况。(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。四、目标完成情况 (一)目标完成任务量对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成情况进行比较,评价绩效目标的实现程度。如未完成目标任务,应分析说明原因。(二)目标完成质量对照预定绩效目标,评价项目完成质量。如未完成质量目标,应分析说明原因。(三)目标完成进度对照预定计划进度说明项目实际完成进度。如未完成进度目标,应分析说明原因。五、项目效果情况对照预定绩效目标,结合《指标表》中该项目效果指标,对项目实施所带来的各类效益进行全面分析评价,如项目功能实现情