文档介绍：说明:1、“是否合规”列:是填√,否填×,如本项目不适用填“-"。“整改结果”列:合规填√,不合规填×2、不合规项目:(1)描述存在的问题,涉及到凭证类需记录凭证号;(2)明确整改责任人及整改时间,并在整改工作结束后,由财务主管(或会计)负责检查整改结果,并在本手册中记录。3、各检查表中的第二行平时可以隐藏;单位填报时最后一列可以隐藏;省公司安排人员复核时,可调出最后一列直接填写。说明:1、“是否合规”列:是填√,否填×,如本项目不适用填“-"。“整改结果”列:合规填√,不合规填×2、不合规项目:(1)描述存在的问题,涉及到凭证类需记录凭证号;(2)明确整改责任人及整改时间,并在整改工作结束后,由财务主管(或会计)负责检查整改结果,并在本手册中记录。3、各检查表中的第二行平时可以隐藏;单位填报时最后一列可以隐藏;省公司安排人员复核时,可调出最后一列直接填写。说明:1、“是否合规”列:是填√,否填×,如本项目不适用填“-"。“整改结果”列:合规填√,不合规填×2、不合规项目:(1)描述存在的问题,涉及到凭证类需记录凭证号;(2)明确整改责任人及整改时间,并在整改工作结束后,由财务主管(或会计)负责检查整改结果,并在本手册中记录。3、各检查表中的第二行平时可以隐藏;单位填报时最后一列可以隐藏;省公司安排人员复核时,可调出最后一列直接填写。说明:1、“是否合规”列:是填√,否填×,如本项目不适用填“-"。“整改结果”列:合规填√,不合规填×2、不合规项目:(1)描述存在的问题,涉及到凭证类需记录凭证号;(2)明确整改责任人及整改时间,并在整改工作结束后,由财务主管(或会计)负责检查整改结果,并在本手册中记录。3、各检查表中的第二行平时可以隐藏;单位填报时最后一列可以隐藏;省公司安排人员复核时,可调出最后一列直接填写。