文档介绍：专项效能监察报告山东电力集团公司超高压公司物资设备管理效能监察项目专项总结报告 XX年,按照集团公司加强物资设备管理的有关要求,超高压公司结合实际,围绕加强物资设备管理,积极开展了效能监察工作。通过扎实有效的工作,提高了物资管理的信息化水平,保障了物资采购工作的顺利进行,促进了人员廉洁自律意识的提升。现将该项工作的开展情况总结如下: 一、项目前期准备情况年初,集团公司下发了《关于报送XX年效能监察立项项目的通知》,公司领导高度重视,组织相关部门召开了专题会议,对今年效能监察项目进行了研究讨论。监审部撰写了项目可行性报告,提出了立项建议,总经理审批后,报集团公司确定了开展物资设备管理效能监察项目。集团公司统一立项后,公司印发了效能监察工作方案。成立了公司总经理、党委书记任组长的XX年物资设备管理效能监察领导小组,领导小组下设工作办公室,具体负责方案的组织实施,各部门分工负责,协同做好效能监察相关工作。方案明确了此次监察的六项重点内容:制度建设、采购计划管理、供应商管理、产品质量管理、废旧物资管理和合同管理。效能监察工作办公室组织有关人员学****了效能监察实施方案及相关规定,进行了相关专业知识和监察方法的培训,为该项效能监察工作的深入进行奠定了基础。二、项目实施情况在实施过程中,公司领导靠前指挥,多次要求各部门加强协作,确保组织到位、责任到位、措施到位。公司领导带队到基层车间开展专题调研,了解物资设备管理过程中存在的不足和薄弱环节,协调解决实施过程中发现的问题,加强对基层单位物资管理工作的全面指导。公司物流服务中心作为公司物资管理的职能部门,结合制度建设年等专项工作,认真对照效能监察方案的要求,积极开展自查自纠,进一步加强了物资集约化管理,推进了物资统一归口管理和分级实施工作。重点开展了以下工作: 一是加强计划管理,增强监督合力。按照物资采购计划刚性管理的要求,物流服务中心安排专人负责,进一步明确各工区、管理处的专责人员的工作责任,严格控制采购计划的时间节点,要求各基层单位每月7日前完成计划的报送工作。依托ERP系统,以点带面,严格按照***、集团公司采购目录上报计划。公司物资采购计划由专业部室、生产车间根据生产计划提出,物流服务中心履约组采购员具体实施,全部在审批过程实现了网上流转和月度考核,建立了有效的监督制约机制。针对实施最初阶段,少数人员由于自觉性不高和流程业务不熟实施,导致计划计划完成率不高在集团公司排名靠后的情况,效能监察工作办公室下发了效能监察建议书。要求物流服务中心针对问题,制订整改措施。物流服务中心一方面加大了培训力度,提高了相关人员的业务水平,开展了及时提醒等工作,另一方面,加强了对同业指标数据的认真分析,加大了考核力度,计划完成率得到了稳步提升。二是严格集中采购,完善监督流程。公司在严格执行国网公司和集团公司统一招标采购的前提下,对招标外项目,按照集团公司的统一授权,采取了竞争性谈判、单一来源谈判等方式。在监督方面,纪检监察部门加强与物流服务中心的联络沟通,加大事前审批监督、完善采购现场监督、落实事后跟踪监督,提高了物资采购的在线监控水平。今年以来,公司监察人员共对40多批次物资采购实施了现场监督。对检查中发现的少数项目竞争不够充分,个别评标专家技术打分偏离率高等问题及时下发了监察建议书。物流服务中心对上述情况进行了认真分析,制定了相应措施。一是加大了项目采购的公示力度,充分利用网络联系潜在供应商,扩大参与范围,提高了竞争性。二是开展了对评标专家的分项培训,与监察人员及时开展问询和提醒等工作,对偏离率过高及时进行技术性屏蔽,防范倾向性取舍,提高了自身的纠错水平。三是规范仓库管理,实施清仓利库。为进一步提高仓库管理工作水平,物流服务中心修订完善了《山东电力超高压公司仓库管理办法》,加大清仓利库工作力度。公司对日常生产和维修、技改项目中产生的废旧物资认真履行报废审批程序,严格按照集团公司规定实施集中处理。效能监察工作办公室组织对公司仓库和部分工区、管理处的仓库开展了自查、互查工作。针对个别仓库空间狭小,现场设备、物品摆放不够整齐,没有实现分类、分区存放的问题向公司领导进行了积极反映,采取了临时性措施和加大物资统一调配力度,提高仓库利用率等措施。针对部分物品存在规格、型号、数量帐卡物不符的现象,要求物流服务中心认真分析原因,加大整改力度。一是抽调人员结合清仓利库专项工作进行了集中整理;二是向人事部门积极反映,及时调整补充人员;三是积极推广仓库管理软件,提高仓库管理信息化水平;四是将年底评先树优与日常检查考核紧密挂钩,加大了考核力度,进一步提高了兼职仓库管理人员的工作积极性。四是加强廉政教育,筑牢自律防线。今年以来,公司全面开展了中层干部和重点岗位人员廉洁自律承诺活动。所有物资从业人员全部签署了廉洁自律承诺书。公司