文档介绍：平安证券有限责任公司
关于安徽辉隆农资集团股份有限公司
以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见

作为安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“辉隆股份”或“公司”)
首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工
作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,
平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)对辉隆股份拟以募集资金置换
已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了专项核查,核查情况如下:
一、辉隆股份首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197号文核准,安徽辉隆农资集
团股份有限公司向社会公开发行人民币普通股股票3,750万股,每股发行价格
,募集资金总额为1,406,250,000元,扣除发行费用103,983,,
本次募集资金净额为1,302,266,,较原404,420,
划超额募集897,846,。以上募集资金业经天健正信会计师事务所有限公
司出具天健正信验[2011]综字第100006号验资报告审验确认。
二、募集资金预先投入的情况
根据辉隆股份2010年6月17日召开的2010年度第一次临时股东大会决议,
公司募集资金投资项目以及使用计划为:
投资总额
序号项目名称项目建设期项目备案情况
(万元)
1 配送中心建设项目 37,149 1 年皖发改贸服函[2010]359 号
2 信息化系统建设项目 3,273 3 年皖发改贸服函[2010]358 号
合计 40,422 - -
辉隆股份为了把握市场机遇,保证募投项目顺利实施,根据业务发展和市场
需求状况,在首次公开发行股票募集资金到位之前,已对“配送中心建设项目”
进行了前期投入。根据天健正信会计师事务所有限公司出具的《为安徽辉隆农资
集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》天健正信审
〔2011〕专字第100044号,截至2011年3月15日止,辉隆股份以自筹资金预先
投入上述募集资金投资项目实际投资额为3,。根据《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,辉隆股份拟用本次募集资金
3,。
三、募集资金置换和相关意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定辉隆
股份拟用本次募集资金3,
自筹资金。上述事项已经辉隆股