文档介绍：过程控制(关键质量控制点的识别及管控)目的:通过对生产过程中影响产品质量的各个因素进行控制,保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行,以满足客户和法规的要求。1过程控制(关键质量控制点的识别及管控)明确职责1生产部负责生产现场使用文件和作业活动的正确性控制、材料控制、产品标识、工序检验、生产设备的日常维护。2生产部设备组负责生产设备的定期检查、维修,工艺文件的完善。3品管部负责生产过程的首检、巡检、成品检验工作。4业务部、仓管部参与生产安排工作。2过程控制(关键质量控制点的识别及管控)工作流程3过程控制(关键质量控制点的识别及管控)生产指令业务部根据合同的规定和客户的要求适时发出《订单评审表》到生产部、仓管部、采购\跟单作为生产依据。领料生产部经理开具《投料通知单》《加工通知单》,交总经理批准后,方可安排领料员到仓库领料。领料员与仓管员核对所领材料与《领料单》开列的材料名称、规格数量是否相符。所领材料在生产过程中发现质量问题,生产部填写《质量信息反馈单》提请品管部解决;因欠料造成停产,填写《短料报告》,反馈给相关部门解决;物料损耗超标时,填写《生产部补料申请》由生产部补料。4过程控制(关键质量控制点的识别及管控)产前准备生产部调机员负责生产设备的日常管理,确保操作人员按照《设备操作规范》调试、操作、和维护保养。各组调机员分别负责调试各工序设备,保证设备满足工艺需要,产品符合要求;工程部必要时根据相应的资料制作《工艺文件》等相关工艺资料发给生产车间和品管部。5过程控制(关键质量控制点的识别及管控)首件制作首件是生产每一批次首件产品或切换机种、调机后的首件产品。操作员自检后交巡检员检验,需配样品装配必须装配测试,留下首件检验报告和样品。确认巡检员按《工艺图纸》进行检验,检验合格后巡检员在《工序流程卡》填写相应内容后进行生产。6过程控制(关键质量控制点的识别及管控)首检合格后方可批量生产:生产组长负责生产现场使用文件和作业活动的正确性控制、材料控制、产品标识、工序检验。在生产加工完成后进行过程检验,由生产部作业员进行自检、全检;品管部抽检合格后流入下道工序,各车间每日9:00点前将上一天的报表《当日工序汇总表》《个人日报表》送到生产经理汇总《车间日生产量统计表》.各车间主管负责实时跟进生产进度。一生产看板形式做好登记。每月由生产经理组织召开生产例会,对每月日常管理事务进行总结。7过程控制(关键质量控制点的识别及管控)巡检在巡检中发现质量问题,检验员告知操作员和生产组长,并纠正,如需停止生产的,按《不合格品控制程序》实施,每天检验员将现场发现的不良数量处理措施如实登记在《工序流程卡》中。8过程控制(关键质量控制点的识别及管控)《工序流程卡》单号、数量和客户要求进行性能功能检验。,按《成品检验作业指导书》进行检验;: “合格”章或贴“合格证”,并在《成品入库单》上签字;“不合格”标识后退生产线补足原包装数量,返工后再检。:按《不合格品控制程序》9过程控制(关键质量控制点的识别及管控)入库合格品按规定要求包装好后,由专人负责办理产品入库手续。10