文档介绍：北京市门头沟区潭柘寺镇部门2017年度部门决算公开说明第一部分2017年度部门决算报表的情况说明一、部门基本情况(一)部门职责贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。现阶段,本镇的基本职能定位是:促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐。(二)部门决算单位构成一级预算单位一个,单位名称:北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府,单位性质:政府机关;二级预算单位五个,单位名称:北京市门头沟区潭柘寺镇农业综合服务中心、北京市门头沟区潭柘寺镇文化服务中心、北京市门头沟区潭柘寺镇就业和社会保障服务所、北京市门头沟区潭柘寺镇农村经济经营管理站、北京市门头沟区潭柘寺镇区域经济发展服务中心,单位性质:全额事业单位。另外,全额事业单位北京市门头沟区潭柘寺镇林业站,其编制在门头沟区林业局,档案、工资等在潭柘寺镇政府。上述6家单位,全部纳入2017年度编报范围。二、2017年收入支出决算总体情况2017年度收入总计22685万元,其中:本年收入22685万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余10057万元。在本年收入中,财政拨款收入22685万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。2017年度本年支出合计25270万元,其中:基本支出1823万元,%;项目支出23447万元,%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。2017年结余分配0万元,年末结转和结余7471万元。主要结余原因:市区追加专项部分工程尚未完工。三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出24460万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2642万元,%;文化体育与传媒支出25万元,%;社会保障和就业支出686万元,%;医疗卫生与计划生育支出97万元,%;节能环保支出855万元,%;城乡社区支出14727万元,%;农林水支出2720万元,%;商业服务业等支出28万元,%;其他支出2680万元,%;(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.“一般公共服务支出”(类)2017年度决算2642万元,比2017年年初预算增加228万元,%。其中:“人大事务”2017年度决算2万元,比2017年年初预算增加0万元,增长0%。主要原因:预算执行工作完成较好。“政府办公厅(室)及相关机构事务”2017年度决算1946万元,比2017年年初预算增加154万元,%。主要原因:市区追加专项。“统计信息事务”2017年度决算39万元,比2017年年初预算增加34万元,增长680%。主要原因:市区追加专项。“纪检监察事务”2017年度决算19万元,比2017年年初预算增加0万元,增长0%。主要原因:预算执行工作完成较好。“群众团体事务”2017年度决算34万元,比2017年年初预算增加0万元,增长0%。主要原因:预算执行工作完成较好。“组织事务”2017年度决算228万元,比2017年年初预算增加40万元,%。主要原因:市区追加专项。“其他共产党事务”2017年度决算78万元,比2017年年初预算0万元,增长0%。主要原因:预算执行工作完成较好。“其他一般公共服务”2017年度决算296万元,比2017年年初预算增加0万元,增长0%。主要原因:预算执行工作完成较好。2.“文化体育与传媒支出”2017年度决算25万元,比2017年年初预算增加0万元,增长0%。其中:“文化”(款)2017年度决算25万元,比2017年年初预算增加0万元,增长0%。主要原因:预算执行工作完成较好。3.“社会保障和就业支出”2017年度决算686万元,比2017年年初预算增加230万元,%。其中:“人力资源和社会保障管理事务”2017年度决算133万元,比2017年年初预算增加11万元,%。主要原因:市区追加专项。“民政管理事务”2017年度决算342万元,比2017年年初预算增加54万元,%。主要原因:市区追加专项。“行政事业