文档介绍：本人搜集、整理、汇总地企业内部控制资料,包括:相关规范与指引、SOX法案中文版、手册(两本,含业务流程与规章制度)、经典讲义(郑洪涛)、《基本规范》解读(廖亮)、摩托罗拉地内控制度、,于2010-6-22简目内控指引与规范 15资料个人收集整理,勿做商业用途关于印发企业内部控制配套指引地通知 56资料个人收集整理,勿做商业用途内控讲义(北京国家会计学院郑洪涛) 95资料个人收集整理,勿做商业用途内控试题(客观题,附解答) 142资料个人收集整理,勿做商业用途中国上市公司2008年内部控制白皮书摘要 153资料个人收集整理,勿做商业用途中国上市公司2009年内部控制白皮书 155资料个人收集整理,勿做商业用途MOTOROLA内部控制标准管理制度 170资料个人收集整理,勿做商业用途MOTOROLA内部控制标准 174资料个人收集整理,勿做商业用途美国SEC关于管理层报告财务报告内部控制地指引 242资料个人收集整理,勿做商业用途企业内部控制流程手册(许国才编著) 271资料个人收集整理,勿做商业用途企业内控精细化管理全案(王德敏编著) 480资料个人收集整理,勿做商业用途《企业内部控制基本规范》解读(大信会计师事务所廖亮编著) 760资料个人收集整理,勿做商业用途全面提升企业经营管理水平地重要举措——财政部会计司司长刘玉廷解读《企业内部控制配套指引》 1091资料个人收集整理,勿做商业用途美国萨班斯法案(中文版全文) 1119资料个人收集整理,勿做商业用途[MBA论文]公司现金流地财务内部控制分析 1215资料个人收集整理,勿做商业用途内控常用网站 1254资料个人收集整理,勿做商业用途详细目录内控指引与规范 14资料个人收集整理,勿做商业用途内部控制相关法律法规清单 14资料个人收集整理,勿做商业用途企业内部控制规范起草说明2006-7 18资料个人收集整理,勿做商业用途深圳证券交易所上市公司内部控制指引2006-9-28 24资料个人收集整理,勿做商业用途上海证券交易所上市公司内部控制指引2006-6-5 32资料个人收集整理,勿做商业用途中央企业全面风险管理指引2006-6-6 36资料个人收集整理,勿做商业用途深交所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》2007-12-26 44资料个人收集整理,勿做商业用途企业内部控制基本规范2008-6 49资料个人收集整理,勿做商业用途第二章内部环境 50资料个人收集整理,勿做商业用途第三章风险评估 51资料个人收集整理,勿做商业用途第四章控制活动 52资料个人收集整理,勿做商业用途第五章信息与沟通 53资料个人收集整理,勿做商业用途第六章内部监督 54资料个人收集整理,勿做商业用途关于印发企业内部控制配套指引地通知 55资料个人收集整理,勿做商业用途企业内部控制应用指引第1号—组织架构 56资料个人收集整理,勿做商业用途企业内部控制应用指引第2号—发展战略 57资料个人收集整理,勿做商业用途