文档介绍：—2013年度生产统筹中心厂部—经营计划书制订:审核:批准:批准日期:2012年11月25日目录一、生产统筹中心2012年度经营实绩回顾与问题分析..............3二、内、外部资源与环境分析...................................4-5三、2013年度重要经营目标...................................6-7四、2013年主要经营策略与重点改善措施.........................8五、生产统筹经营计划与工作展开.............................8-23(一)2013年度生产统筹规划、主要改善举措(二)2013年人力配置与培训计划(三)生产统筹中心需要支援事项(四)生产统筹中心关键工作计划时间推进表(五)生产统筹中心KPI指标的设定六、生产统筹中心厂部费用预算.................................24一、生产统筹中心厂部2011年度经营实绩回顾与问题分析(一)总体概述:(产量、外接单、货期、质量、面料库存率、费用控制、价格控制共八个方面)项目指标2011年2012年升降%原因分析产量衣讯:138万外接:-30万外接+,本厂产量相对下降货期92%本厂71%本厂75%成品+4%冬季本厂成品品质异常影响整体货期,本厂61%,质量终检合格率96%客退率≤5‰本厂80%客退率10‰二等品次品11606件本厂71%‰二等品次品3122件本厂-9%‰二等品次品-8484件针织面料合格率年平均相对较低85%,主要:尺寸和做工问题。费用控制700万370万超支26万员工薪资+++、车辆维修+2万(二)原因分析货期:主要面料没有按计划期回货和车间一线员工流失大,导致成品货期(春94%/夏82%/秋75%/冬62%),尤其是冬季成品货期厂部达成率:61%。质量:生产前期及现场管理过程中及各环节质量控制力度不到位,7月-9月车位及组长流失特别严重,新进员工技术及质量意识不强,导致冬季的合格率最低,本厂55%,人员稳定性:主要7月-9月主要以外单多,平均每月流失车位65人,7个组只有120个车位,5个新组长。生产平衡性:JIT项目组对生产数据收集不全面,员工技能分析不足,导致生产平衡性不高。货源衔接不紧凑:12年总体面辅料回货延期严重,生产计划无法正常衔接,外接资源欠缺,内部与外部资源无法达到及时互补,停工待料现象严重。款式复杂多变性:面料款式多变及单量偏小,转款时间过长,生产效率提升空间有限。二、内、外部资源与环境分析(一)外部环境◆2013年中国内销市场同样竞争激烈:单小/售价低/成本高/利润薄。1、虎门——地处珠三角服装集中地坐落在珠江口东岸,位于广东省东莞市南部、穗、深、珠和粤、港、澳经济走廓的交汇点。目前,虎门镇拥有上规模的制衣厂1000多家,另有织布、定型、拉链、漂染、洗等配套工厂近万家,,年生产服装逾亿件(套),虎门服装逐渐在全国乃至全世界服装市场占据一席之地。服装链最齐全的地区。虎门与世界服装市场联系得非常紧密,这就决定了虎门服装强大的生命力。比如:对巴黎时装,东京市场的反应周期是15天;对东京时装,香港反应周期是10天左右;而对香港服装虎门市场的反应只需3天。虎门服装与欧美、港、澳、台流行款式相互交融,大胆创新,在国内拥有发布流行趋势的先机。2、成本/人工竞争:自2008年金融风暴以来,外销单量大幅度减少,纷纷都转向内销市场,导致面料涨价、人工涨价,使内销品牌失去平衡,从服装的面料/设计款式/生产品质/货期/人工竞争都很激烈。而且订单都在缩水、利润薄,由其体育运动服装更是订单持续下跌每季度达到20%-30%。工人工资每年增长10%左右。为此,内销品牌必须调整战略,以确保自身企业能够在行业保持强劲的发展势头。3、款式竞争:2013年各大企业改革从单一品种变到多元化,设计花样款式多,降低利润,在成本和效益上下功夫。如何用有限的人创造最大的效益。4、品质竞争:人们对服装的要求不再是温暖/劳保和遮羞了,现在从选材到质地、设计、制造都很考究了,而且国家也出台一系列的标准和规定。产品质量竞争日益激烈。在贸易往来的过程中,成衣的质量是服装市场竞争的关键。生产企业要想在市场竞争中获胜,必须加强企业内部品质管理。(二)内部环境1、2013年生产厂部继续整合及优化管理团队,建立内部管理团队晋升机制,降低招聘成本,激励、稳定现有的缝制车间6个组一线员工。年后招聘另2个组,缝制车间8个整组,整体编制(见人员编制表)2、建立标准的从