不符合报告.doc

文档介绍：:..不符合报告XX-R-008-ANO:审核部门:配合人员:不符现象描述:内审员:日期:部门主管认同:纠正和预防措施:责任部门:责任人:预计完成时间:执行效果确认:确认人:时间:总经理意见:未完成时需经总经理签名不符合报告XX-R-008-ANO:001审核部门:人事部配合人员:陆少华不符现象描述:在审核时发现该部门未对外来文件进行受控不符合标准,轻微不符合内审员:唐燕日期:2003/8/20部门主管认同:纠正和预防措施:责任部门:责任人:预计完成时间:执行效果确认:确认人:时间:总经理意见:未完成时需经总经理签名不符合报告XX-R-008-ANO:002审核部门:人事部配合人员:陆少华不符现象描述:人事部未对各岗位人员的任职要求进行明确的界定不符合标准,轻微不符合内审员:唐燕日期:2003/8/20部门主管认同:纠正和预防措施:责任部门:责任人:预计完成时间:执行效果确认:确认人:时间:总经理意见:未完成时需经总经理签名不符合报告XX-R-008-ANO:003审核部门:质检部配合人员:邓丽峰不符现象描述:质检部门未对检测及测量仪器进行送检校正。,轻微不符合内审员:唐燕日期:2003/8/20部门主管认同:纠正和预防措施:责任部门:责任人:预计完成时间:执行效果确认:确认人:时间:总经理意见:未完成时需经总经理签名不符合报告XX-R-008-ANO:004审核部门:生产部配合人员:唐燕不符现象描述:在装配车间,两个成品已经安装验收合格但未进行标示不符合标准,轻微不符合内审员:邓丽峰日期:2003/8/20部门主管认同:纠正和预防措施:责任部门:责任人:预计完成时间:执行效果确认:确认人:时间:总经理意见:未完成时需经总经理签名不符合报告XX-R-008-ANO:005审核部门:采购部配合人员:邓敬葵不符现象描述:对供应商有进行供应商的调查工作,但未进行定期的供应商评估与考核。不符合标准,轻微不符合内审员:邓丽峰日期:2003/8/20部门主管认同:纠正和预防措施:责任部门:责任人:预计完成时间:执行效果确认:确认人:时间:总经理意见:未完成时需经总经理签名