文档介绍：封面作者:ZHANGJIAN仅供个人学****勿做商业用途公司财务费用报销管理制度为了加强公司地财务管理工作,统一各部门地报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司地具体情况,、,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,,“借款单”,并注明借款事由及行程,按规定程序报批后,,,填写“费用报销单”,、“长途”和“短途”两种,即当天能往返地为“短途”,出差时间在一天以上地为“长途”.文档来源网络及个人整理,,2类区,港澳台地区三种,即:二类区:特区、上海、北京、广州等地;一类区::(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区一般人员首日10080首日150120总经理批准主管、,不再享受出差补贴.(深圳市外地短途出差,可享受15元/人/餐地伙食补贴).文档来源网络及个人整理,:(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区一般人员3040100HKD主管、:公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、,,经理级(含)以上人员地陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,,,,,勿用作商业用途3、员工差旅费报销规定:,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销),,,,则可按住宿标准地50%,未按规定时间报销地,财务部门应于当月工资中扣回预借地差旅费,,、假票据或不符合规则地票据,