文档介绍：大中公司经贸部业务工作流程
订货流程
变价流程
广告制作流程
主推商品流程
提成流程
退换货流程
付款流程
引进新品流程
末位淘汰流程
一、订货流程:
了解掌握上周本部门商品在各店的销售情况
了解现有库存,并核实库存商品的实际存放地及数量
制定订货计划
(经销商品需经预付款手续)
针对以上数据,对部分商品进行内部调剂。
通知厂家,由厂家将商品在指定的时间内送到指定地点
由库房或门店的库管员办理收货手续
本部门业务经理确认并签字
收到供应商加盖公章的变价单
结算员电脑变价
报公司财务经理确认
复印后分别交由结算中心、综合业务部、本部门存档。
各店确认执行。
把变价单传真至各店。
二、变价流程:
三、广告制作流程:
确定本周主推品牌及型号内容。
与相关厂家沟通本周促销活动。
分析上期广告效果,并与其它同行进行对比。
收集市场信息,了解市场动向。
统计本部门主推品牌型号的销售情况,分析广告效果。
根据报纸版面大小,与企划部策划本周活动。
作分析报告,交计划部及本部门留存。
四、主推商品流程:
根据市场情况,确定主推商品。
通过媒介,扩大宣传。
制定提成文件及下派销售任务。
各店严格执行。
核算主推商品效果。
总结存档。
五、提成流程:
各业务经理核实《提成明细》,经贸部经理签字。
由分店财物店长核实,店长签字,报公司经管部。
各店部门经理根据提成文件,于月底汇总《提成明细》。
根据本部门的主推商品及销售计划,制定本月提成文件。
每月15日,财务部下发提款指示,各店店长在款台提取现金。
汇总报财务部,由财务部经理签字后生效。
根据提成明细的个人所得,由店长分发个人。
六、退换货流程:
由厂家出示盖公章的退库清单,由业务部门确认。
与厂家取得一致意见。
(如意见不一,按公司合同规定办理)
将以上情况定期通知并传真至厂家。
了解掌握本部门商品在各店的滞销及残机情况。
厂家凭签字的退库单在库房或门店办理退货手续。
厂家将退库单送至结算中心,由结算员签字。
库房或门店填写非集单,送至结算中心。

七、付款流程:
财务部经理根据财务状况,对打款计划予以修正。
经贸部经理根据上周销售情况、下周销售预测及各部门库存情况,予以修正。
由计划部汇总后,报经