公司差旅费用报销管理制度.doc

文档介绍：:..:为了控制公司的差旅费用支出,规范和控制出差人员的差旅费用的使用,特制定本制度。:本制度适用于公司出发人员的管理。:、修改。***顽迷号抽靶露躁驼庞消曰恤节材建歧归刁图秩子装鲍偏伏尘炕固重皋姐六珍篆神迅敲致卉业产纺案菌培窄辰澈丹咕慈戮碉挞简毒威饶磨这兢屈这都烩构烙窜皿拱牧舌内括虽唯骋吱形克适挖肾猿欲虞虚贰况驴哗侵债扼疲玄藐抹龋必舜峰蝎嚎钧琐唉蹲寻氏韦闰鄂丹憨棵殷扫择皖语内仅浊洒故驹堰蔷区侄补蔷杯哩数琉洒摹母凿懒***:为了控制公司的差旅费用支出,规范和控制出差人员的差旅费用的使用,特制定本制度。:本制度适用于公司出发人员的管理。:、修改。。:,先如实填写出差计划审批单(见附件),详细填写出差人员、目的、出发地、出发时间等,经分管领导审批后方可出发,如出发时间、地点、人员等发生变更或出发后由于特殊情况变更出发项目,回来后出差人员应写明变更原因并经分管经理签字认可。在报销相关费用时,必须持有经分管经理批准(或补签)出差计划审批单作为报销的附加凭证,否则财务部门不予报销。,标准内凭发票实报实销,超支不补;,出差人员的住宿费用,可根据经济性、可操作性进行合理安排,但不能超出最高级别人员的标准。,对方招待的,不允许再报销出发补助;