文档介绍：2017年部门预算编制说明一、部门情况(一)部门机构设置、职责我院建于1950年。历经五十多年的风雨历程,今天的复兴医院已发展成集医疗、教学、科研、预防和社区医疗卫生服务为一体的大型综合医院。同时医院还承担着月坛社区15万居民的卫生保健工作。(二)人员构成情况首都医科大学附属复兴医院行政编制0人;事业编制1411人;工勤编制103名;实际1342人;长期聘用临时工354人。离退休人员869人,其中:离休36人,退休833人。本预算年度的主要工作任务医院为改善病人的就医环境和就医条件,投资建设了新病房楼,改造、装修原有北病房楼;购置了MRI、手术内镜、数字减影血管造影系统等大型仪器设备;医院还高度重视科教发展,本着“以人为本,科教兴院”的发展战略,实施了“重点科室重点建设、重点项目重点投入、重点人员重点培养”的三重工程,对具有自身特色的科室进行重点扶持,先后建立了各具特色的3个中心和重点科室:妇科内镜—宫腔镜诊治中心、乳腺微创中心、心血管防治中心、神经内科、急救医学、肾内科、月坛社区卫生服务中心;与此同时,医院加强内涵和文化建设,注重医疗、护理服务的层面和范围,掌握并满足患者及亲属的个性化需求。二、收入预算说明2017年首都医科大学附属复兴医院总支出安排111726万元。其中:预算内资金安排18710万元,财政专户资金安排0万元,其他资金安排93017万元,市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。2016年收入预算109752万元。2017年收入预算比2016年增加1974万元。业务量增加、财政补助收入增加;我单位不涉及政府性基金收入预算。三、支出预算说明(一)2017年支出预算按用途划分:(1)基本支出36627万元,其中公用支出2952万元。(2)项目支出预算75064万元。主要项目是①药品费42278万元;②卫生材料费14865万元;③医疗设备1742万元;④区域医疗补助4098万元。(二)2017年涉及政府采购项目60个,预算资金65000万元。(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。(四)2017年机关运行经费预算情况2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计0万元。机关运行经费是指本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。2017年部门预算收支总表单位名称:首都医科大学附属复兴医院单位: 行政事业性收费收入其他预算外收入政府性基金预算支出批准留用上级补助收入事业收入(不含事业单位预算外资金) : : :首都医科大学附属复兴医院单位:元科目编码科目名称总计基本支出项目支出总计 8158800030108机关事业单位基本养老保险缴费35,126,,126, 30109职业年金缴费14,050,,050, 30301离休费4,190,,190, 30314采暖补贴92,, 30315物业服务补贴93,, 30399其他对个人和家庭的补助支出164,, 30314采暖补贴1,916,,916, 30315物业服务补贴1,951,,951, 30399其他对个人和家庭的补助支出3,332,,332, 30299其他商品和服务支出463,, 30299其他商品和服务支出78,, 30299其他商品和服务支出249, 249,,980, 40,980,,752