文档介绍：风险和机遇识别及应对措施表部门:采购过程 评价人: 确认: 日期:    果                          风险级别 应对措施                     类别序号 风险 / 机遇描述处理方式非常严重    严重    一般    轻微                                        风险    机遇    规避    接受    消除备注1 财务风险 资源使用 √ 专人负责采购款项的审批及支付 √ √与要求不符                                  √2 采购信息风险 材料描述不正确造成物料专人对采购信息描述进行审核         √                                √3 采购信息风险 物料变更未及时进行沟通 √ 建立内部沟通系统,使信息畅通 √ √4 物料到货不及时 采购信息交货期要求 √ 进行生产调整进行弥补 √ √5 物料到货不合格 质量验收标准 √ 采用特采或退货处理 √ √6 采购物料价格波动 市场物料波动水准 √ 根据价格波动采取延期购 √ √7 采购物料价格波动 市场物料波动水准 √ 根据价格波动采批量采购 √ √8 使用未经评价供应商 进料不合格数量多 √ 采用审批制度控制 √ √9 使用未经评价供应商 交货期不满足要求 √ 采用审批制度控制 √ √制                                     √10 使用未经评价供应商 价格过高,不利于成本控采用审批制度控制              √                                √11供应商评价制度不合理              选择供应商难以控制√                    对评价制度进行评定             √                                √12 供应商评价制度不合理价格、交期、质量难以控制                                    √对评价制度进行评定             √                                √13在不合格供应商进行采购价格、交期、质量难以控制                                    √采用审批制度控制              √                                √14在不合格供应商进行采购                 不良品过多√                     采用审批制度控制              √                                √风险和机遇识别及应对措施表部门:与顾客有关的过程 评价人: 确认: 日期:    果                          风险级别 应对措施                     类别序号 风险 / 机遇描述处理方式非常严重    严重    一般    轻微                                        风险