文档介绍：宣汉县双河镇中心幼儿园2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)。:宣汉县双河镇中心幼儿园机构数1个,核定编制12人。年末实有在编教师13人,临聘教师11人,退休人员3人,遗属人员3人。:年初在职人数12人,临聘教师7人。年末实有在职人员13人,临聘教师11人。(二)2016年重点工作完成情况。1、顺利完成本年度的保育教育工作。2、举办了学校“六一节”庆祝活动;冬季运动会和“庆元旦”亲子游戏活动。3、及时发放春、秋两季的三儿补助资金和学前教育建档立卡贫困家庭减免保教费。4、及时维护维修学校的设备设施,增添消防设备、不断完善安保设施,获得平安校园称号。5、顺利完成新建宣汉县双河镇第二中心幼儿园项目工程的前期工程。二、部门概况我校无下属二级单位,我校属全额拨款事业单位。三、,。其中:,占100%;事业收入0万元,占0%。(饼状图),其中:,占60%;,占40%(饼状图)四、。与2015年相比,财政拨款收、,%。(柱状图)(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一),占本年支出合计的100%。与2015年相比,,%。(柱状图)(二),主要用于以下方面:,%;,%;,%;,%。(饼状图)(罗列全部功能分类科目,至类级)(三)(类)02(款)01(项):,完成预算100%。(类)02(款)01(项):,完成预算100%。(类)05(款)02(项):,%。 (类)O5(款)02*(项):,完成预算100*%。5、住房保障(类)02(款)01(项):,完成预算100%。(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)六、,其中:,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)七、“三公”经费财政拨款支出决算情况(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7500万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;,完成预算100%。(上述“预算”口径为调整预算数。)2016年度“三公”,%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少**万元,增长/下降**%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少**万元,增长/下降**%;,%。增减变动的主要原因增加预算。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支