文档介绍：内部审核过程流程图编制内部质量审核报告编写检查表审核准备制定审核实施计划组织内审组策划和计划查阅文件资料首次会议审核实施现场审核开具不合格报告末次会议批准并分发内部质量审核报告责任部门制订并实施纠正措施跟踪验证纠正措施修订文件记录存档顾客报怨的出现外部质量事故处理流程传真/信函/邮寄或相关人员携带到达公司顾客报怨的接收客服务反馈表市场反馈不良交货不良顾客报怨登记表质量部市场部 报怨的调查填写相关材料,经经理批准,直接回顾客顾客造成内部缺失造成NO质量部或市场部YES召集相关责任缺失部门客户报怨检讨会质量部或市场部运用质量统计方法列出主要原因质量部或市场部拟定改善方案根据主要原因,拟定临时或永久方案责任部门可行整合改善方案,合格的回复客户NO质量部或市场部责任部门YES方案实施对执行效果做数据统计效果确认质量部数据新标准可行NO质量定期检查记录保存重新制定相关标准部合同评审流程合同评审的开始顾客定单/合同参加部门:技术、生产、质量、市场、采购评审:产品可制造性生产交付能力产品检测方式开发杨本物料提供顾客其它要求产品开发合同常规合同NO规定合同评审内容数量生产能力评审交付期评审验收标准付款能力/方式违约责任/其它内容YES实施评审实施评审顾客更改放弃可行NONOYESYES合同更改实施签署协议市场部评审记录保存《合同修订伸请表》员工培训管理流程各部门:<年度用工计划><年度员工培训计划>人员的需求人事管理部:<岗位资格与质量职责权限汇编>确定岗位资格人事管理部/用人部门:从教育培训、技能、经验等方面综合衡量岗位能力的确定人事管理部:根据公司人才库平衡公司人才需求内部调配YES人事管理部:人员需求清单总经理:确定引进/招聘不予录取符合要求 NO用人部门:对试用人员的能力和业务知识进行实地考察、考核,3-6个月试用期YES试用现场培训尚能胜任完全胜任 NO YES用人部门:根据实际情况对试用人员作书面评价用人部门 NO调岗/辞退定岗人事管理部/用人部门:不定期培训,培训具体实施参见<职工教育培训管理办法>教育培训人事管理部/用人部门:用问卷调查划现场实际工作来确定培训效果确认培训记录保存员工激励质量记录控制流程按时填写、字迹清楚、内容完整、用钢笔或圆珠笔,有填写日期和填写人真实姓名(代号)质量记录的填写校对/填写人:根据实际情况、用双横杆或圆卷划去错误,写上正确的更改记录内容有误 NO YES记录使用部门:定期整理,同类装定加质量记录封面,为便于检索可加目录一览表收集/整理/分类/装订保存期内一般记录保存/归档记录保存部门:定点保存,注意保存环境借阅者:填写<借阅申请单>接受借阅申请合同、财务记录、经营机密等特殊记录 NO YES车间负责人批准经理批准NO YES记录保存部门:根据批准情况发放,填写发放记录保存发放YES记录保存部门:填写<记录销毁登记表>、根据需要可留1份保存 NO记录销毁文件资料管理流程一般指与体系有关的文件资料包括内部和外来的文件资料的流入各编写部门/人员:送文件到文管中心:填写<文件资料归档表>备案、归档文管中心:核对资料,去除矛盾和重复整理借阅者:填写<文件借阅登记表>借阅发放范围内发放文管中心:加盖受控章,填写<文件资料发放登记表>日常使用和保管NOYES遗失文件拥有部门:未经同意不得在文件上乱涂乱改和私自复印补发申请破损、缺页补发以久换新有错或不适用NO文管中心:填写修改一览表作修改标记 YES实施修改修改 YES NO换版收旧发新作废、回收、销毁图纸、技术资料管理流程图纸技术资料的流入外购资料顾客提供自制/自编 NO NO采购伸请需要部门/人接受 YES分类、编号、登记 NO审核文管中心审核合格部门伸请归档已有否 YES技术部:在10个工作日内完成 NO采购批准发放 YES购回借阅申请发放范围YES外单位 YES NO公司内接受部门/人签收领导批准 YES借阅登记日常使用和保管NOYES破损丢失技术部长/总经理借阅归还以旧换新补发换版更改 NO YES技术部技术部换版通知更改通知①②①②收旧发新技术人员文管中心实施更改保存有效期内 YES作废标识文管中心:填写《作废资料回收、销毁记录表》,可留底一份备查销毁①新产品开发流程图APQP功能展开与产品相关的法律法规、以往类似产品的设计经验、设计目标、可靠性、质量目标、初始材料清单等设计评审(输入评审)设计展开按《新产品开发项目委托书》,拟定设计开发方案,编制《产品设计开发任书》《产品设计/过程策划进度计划表》《产品设计/过程策划抟量目标》技术部NO可行?按进度要求完成产品图样设计及审核,制定技术标准、工程规范等资料、DEMAE、拟定试制工艺方案,设计试制必要的设备、设施、工装等专业设计组YES样件试制由质量部根据设计图、工程规范等资料直行各项检验与试验内,记