文档介绍：降本增效成果汇报Part1——降本成果一、降低人力成本75%10%15%(1)人力资源整合推进结果1人力资源整合23营销管理部司机兼职市场管理部工作~涂杰(岗位职责已明确)配件管理科司机兼顾服务、大修厂货运工作~符太柱(岗位职责已明确)服务助理由原6人优化至4人~8月份优化2人,9月份优化1人,进1人4配件人员优化3个指标~8月已优化1名,9月1名即将办理手续(2)优胜劣汰推进结果序号指标检验标准完成时间责任人奖惩优化进度8月9月10月11月12月1销售人员末位淘汰3个月0销量;部长不担保12月31日方小乐未完成-100元522分公司经理降职降薪3个月0销量12月31日方小乐未完成-100元003服务人员末位淘汰工作指标综合考虑,未达三一标准的后3名12月31日龙振国未完成-100元33(3)服务人员薪资调整推进结果基本工资未过级初级中级高级6月1日前13001500+保外台量*802300+保外台量*802800+保外台量*806月1日后10001000+保外台量*601500+保外台量*602000+保外台量*60人员比例5月份(67人)6月份(65人)未过级初级中级高级未过级初级中级高级22122942310284工资总额286001800066700112002300010000420008000人均工资18581277保外台量统一为100台时,薪酬制度调整前的单月工资总额为31900元,调整后的工资总额为23500元,共计节约8400元。薪酬制度比实际结果比二、降低事件、物的成本(1)店面优化推进结果(2)样机申请及二次运费管控推进结果样机申请管控结果二次运费管控结果严格按照规定执行,,(部分样机超期为非办事处原因~抵押、三一压量)严格按照销售助理给出的公里数及运输单价进行拖运方的选择,没有超标情况。分公司经理需按照以上规定操作,超出标准,公司不予承担按计划分配样机,2个月份实现销售,否则不发新样机2个月内没实现样机销售,分公司经理负激励500元月/台样机管理员确定二次拖运公里数及单价,分公司寻找拖车(3)业务提成管控推进结果月度小挖(元)中挖(元)大挖(元)台数提成总额台均台数提成总额台均台数提成总额台均1月--9月**********.0914225005625440000100002013年实际发生业务提成情况业务提成降本方案小挖超标准1909元中挖超标准625元(4)促销费用管控推进结果(5)配件二次运费管控推进结果约定邀约准确率(允许±20%),超出部分由提出计划人承担30%的费用;8-9实际超出约定的会议场次为5场,需加大客户邀约准确率的管控。约定普通展会订餐标准(不含酒水800元以内),超出标准,公司不予承担;8-9实际超出约定的会议场次为1场,9月份珠海区域超出88元一场,费用控制较好,需继续。该项费用控制良好,8-9月份无因配件计划不准确而产生的二次运费,需继续保持。(6)呆滞配件消化推进结果项目易损件呆滞额:呆滞额:呆滞额:呆滞额:21万履带板呆滞量:1020块铲斗呆滞量:11个计划总计处理总计处理计划实际处理处理计划实际处理处理计划实际处理处理计划实际处理处理计划实际处理处理计划实际处理万元单位/块/个万元单位/块/**********.**********:7-12月份计划处理呆滞件合计179万元、履带板及铲斗合计806块/个,7-、履带板及铲斗数量为19块/个。(7)服务车辆费用管控推进结果分析:在五月之前三个月的平均公里数基础上下降30%,对每个区域的挖机量和公里数相对应,在薪酬管理上体现,并将具体的公里数作出书面约定,6-9月份已严格按照此约定执行。(8)降低机手培训会费用的推进结果成本下降30%,人数控制25-30人,每人按照200元(三一400元/人)——增效成果