文档介绍：乔司商贸城围绕“健全有效”扎实推进建设领域廉政风险防控机制建设近年来,乔司商贸城建设指挥部按照“健全有效”(各项制度建设是否健全、制度执行是否有效)的要求,狠抓政府投资项目十项内控制度建设和落实,将建设项目各环节的各种权力关进制度的笼子里,着力做到按制度办、按程序办、公开透明办,不断提高廉政风险防控能力和水平。一、健全制度体系,排查廉政风险。以学****贯彻落实《杭州市政府投资工程项目建设单位内控管理办法》为重点,开展制度梳理和执行情况比对分析工作,发现薄弱环节16处和遗漏点62个,修改完善现行制度26项,并制定出台跟踪审计和定期督察2项制度,进一步健全完善制度体系。同时,对照现行制度开展权力事项梳理和廉政风险排查工作,截至目前,归集指挥部各部办在工程项目建设方面的权力事项(20)项,廉政风险点(46)个,制定流程图(19)个,并收集施工、代建、监理、跟踪审计单位在管理节点、工艺流程、作业工序等方面的权力点(375)个、风险点(375)个。二、创新监管手段,强化制度执行。结合岗位权力梳理和廉政风险点排查工作,组织相关岗位人员深入学****十项内控制度,并在借鉴施工、代建、监管、跟踪审计单位权力点、风险点的基础上,认真学****各种对外经济合同,不断提高制度执行和合同履行能力。开展跟踪审计工作,根据权力事项和廉政风险点制定跟踪审计月报标准范本格式要求和问题归类要求,推行跟踪审计三报制度(每事一报,每月一报、每年一报),切实加强对工程管理权力和廉政风险点的控制。同时,根据参建单位的权力点和风险点加大督察力度,并形成督察报告追究违约责任,截至目前,对2家代建单位和4家监理单位的开展督察,通报问题75个,确保建设项目按计划有序快速推进。三、加强岗位管理,提升防控能力。加强考核管理,根据工作人员岗位风险信息表建立个人执业档案,将违反执业纪律和执业规范行为记入执业档案,并细化、量化各部门及关键岗位考核办法。推行“一先二后三为”的工作流程,督促工作人员先学****制度流程再具体办事,先对照制度和程序再对外签订合同,先检查票据资料吻合度在逐级审核拨付款项,切实做到按制度办事、按工作流程办事、按审核意见办事,不断提高工作规范性。同时,建立健全交叉检查、部门之间权力点和风险点的相互评价机制,重点检查、以查权力点和风险点的促管机制以及权力点和风险点的细致检查、共同提高机制,确保廉政风险早发现、早应对、早处置。