文档介绍：计量检测体系内部审核计划书计划内审时间2008年3月16号审核次数1内审范围:□□□□□□□涉及计量检测体系要素:涉及计量检测体系的所有要素内审组组***员:组长:张峰成员:张运东计划编制人:签字:年月日批准人:签字:年月日备注:计量检测体系内部审核记录表受审核部门审核次数2007年第x次部门负责人记录编号不符合事实陈述:受审核部门确认意见是否同意上述陈述属实:部门负责人签字:年月日不符合项的判定依据第条款判定为:□主要不符合项□次要不符合项计划采取纠正措施:部门负责人签字:年月日审核员确认意见上述纠正措施是否可行有效:签字:年月日审核组组长意见签字:年月日纠正措施要求表审核次数纠正措施编号责任部门责任人不符合事实概述拟采取纠正措施计划完成时间部门意见部门负责人签字:年月日审核组意见审核组签字:年月日实际完成情况验证人签字:年月日跟踪验证报告责任部门责任项目纠正措施编号计划完成时限跟踪验证情况进展效果问题建议跟踪人员:年月日部门(室)意见部门负责人签字:年月日审核组组长意见审核组组长签字:年月日技术主管技术主管签字:年月日意见计量检测体系内部审核报告二○○八年三月二十日计量检测体系内部审核报告审核次数年第次报告编号XH/JL-0801审核日期2008年3月16日审核目的保证计量检测体系有效运行审核依据河南省雪汇食品有限公司《计量检测体系手册》审核部门或要素审核组组成组长:副组长:成员:审核综述:本次内审按审核计划自2008年3月16日至2008年3月20日对计量检测体系进行了认真的审核,对照计量检测体系手册和程序文件对各项检测记录进行了查阅;对测量设备进行了核查;对检测操作过程进行了抽查;对计量人员技术情况进行了摸底;对顾客的满意情况进行了调查。通过这次审核发现,计量检测体系能正常、有效运行,计量人员分工明确,各尽其责,能够按标准开展质量检验工作,按国家检定规程依法开展工作,规范填写原始记录,并能加强对测量设备的管理,确保测量结果的准确可靠,能够实现计量方针和目标。本次内审过程中共发现不符合项2项,并已针对这些不符合项,制定了相应的纠正措施。相信通过实施这些纠正措施,消除不符合项,保证计量检测体系能更加有效地运行。审核组结论:计量检测体系文件基本充分、有效,能实现计量方针和目标,存在的不符合项属于次要不符合项,通过采取相应纠正措施,能够得到纠正。审核组签字:审核组组长意见:备注:计量检测体系管理评审计划书XH/JL0801计划评审时间2008年3月16号评审次数08年第1次评审范围:□□□评审内容:1、计量检测体系内部审核结果;2、公司组织结构、职责履行、资源配备情况;3、体系手册、程序文件的适应性;4、计量方针、目标的完成情况;5、服务顾客情况;6、对计量检测管理体系建设性意见;7、其它计量检测体系的要素。评审组组***员:组长:成员: