文档介绍：蚅稽核报告蚄部门袁成形部衿区域配料区序事实描述缺陷等级整改期限1K2烘料机正在运行,温度85℃,没有准时填写材料干燥记录。MIN一周2在色种区,色种架上有手套、铜枝等杂物。MIN一周3现场可以看到色种区纸袋上没有标签。MIN一周4方针有进行宣导,但是员工对方针不是很清楚,理解方面各有分岐。MAJ两周5工具柜上有没有归位的工具及其它物品放着。MIN一周6文件直接放在地面上,不利于文件的保存和防损。MIN一周7白矿油用后没有盖盖子,任意挥发。MIN一周部门成形部区域A栋区序事实描述缺陷等级整改期限1车间大门口有液压油2个大铁桶放在阳光下爆晒。MIN一周2车间门口有纸箱、胶箱、纸袋等不明状态标识。MIN一周3A3、A14、C17号注塑机员工没佩带厂证。MIN一周4A12号机台没有见到员工进行披锋之相应的产品作业指导书。MIN一周5存放模具的模具架区,没有看到是客户的还是本公司的名称。MIN一周6注塑车间之待入仓区、待整理区标识不妥,因品质状态不清楚,应改为待检区之类。MIN一周7A22号机台旁,纸皮(箱)放在地面上,不利于防护。MIN一周8A25号机料斗无责任人:ХХХ(未填写名字)。MIN一周9A29机2:00夜班有初品检查表,但白天却同样产品及机台未做记录,仍在生产。MIN一周部门成形部区域碎料房序事实描述缺陷等级整改期限1打包机(缝线机)不在用没有归位放好。MIN一周2工作台面上有没有盖盖子的胶水等物品。MIN一周3地称是否已经校准过?但测试时并不能归零。MIN一周部门成形部区域B栋区序事实描述缺陷等级整改期限1成形B车间楼梯口有机器(冻水机)堵塞在楼梯口过道。MIN一周2靠近食堂过道之“浦良兄弟”等包装胶箱没有进行区域标识及客户名称识别。MIN一周3职责课代没有按第一次内审NG项更新(成形条件的设定,变更管理规定)仍在张贴。MIN一周4B16机台上有05/11/22及05/11/12一周前的“部品首件点检表”未收回存档。MAJ两周部门成形部区域C栋区序事实描述缺陷等级整改期限1模具暂存区无标识状态。MIN一周2门口液压油桶无标识。MIN一周3C17号机05/11/15及C10机05/11/20部品首件点检表未回收存档。(未按文件做)MIN一周4经抽查C栋IPQC员工报表皆没有按文件规定时间段做IPQC日报表。(严重)MIN一周部门品质部区域成形区序事实描述缺陷等级整改期限1经抽查A4、A13、A14、A16、A17、A18、A26等全未做IPQC日报表,失控严重。MAJ两周2首件样品及客留样码箱不正快倒(IPQC办公区),文件存放不利于保管。MIN一周3A4机台不见首检报表、首板。MIN一周424号机没做IPQC日报表,IPQC日报表都没按文件时间要求做,已要求了3天。MAJ两周5食堂待入仓区过道上有箱装成品(三诚),品质异常与品质OK及特采品混堆一起。MIN一周6电子称RCX-RP-008/051014标示暂停使用但现场正在使用。MIN一周部门品质部区域QA区序事实描述缺陷等级整改期限1垃圾有分类,但没有指导书之类文件,以致把纸箱放在不可回收桶,实际应可回收。MIN一周2在仪校处找不到公司要求之仪器免校及内、外校仪器清单;也没有相关清单之文件。MIN一周3办公区没有ISO文件,对ISO不清楚,也没有参与供方辅导评估(管理员陈述)。MAJ两周4没有