文档介绍：关于夏津县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告——2018年1月16日在夏津县第十七届人民代表大会第二次会议上夏津县财政局局长张国强各位代表:受县政府委托,向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。一、2017年预算执行情况(一),全县一般公共预算收入完成80107万元,%,%,其中:税收收入完成55024万元,%;非税收入完成25083万元,%。,全县一般公共预算总支出237853万元,%,%,其中:灶内支出207773万元,%;专款支出30080万元,%。按支出功能分类,主要支出情况是:一般公共服务支出28034万元;公共安全支出11141万元;教育支出59316万元;科学技术支出3104万元;文化体育与传媒支出2885万元;社会保障和就业支出39818万元;医疗卫生支出25391万元;节能环保支出6513万元;农林水支出31476万元;城乡社区事务支出6460万元;交通运输支出6115万元;住房保障支出6441万元等。,一般公共预算收入,加上级转移性收入(包括一般性转移支付102044万元、专项转移支付30080万元、返还性收入10777万元等)、债务转贷收入6100万元、基金预算调入20465万元,预算稳定调节基金调入359万元,减结算上解9979万元、债务还本支出2100万元等,当年财政预算内总财力237853万元,其中灶内财力207773万元,与灶内支出207773万元相抵,全年实现收支平衡。(二)政府性基金预算执行情况2017年,全县政府性基金预算收入完成79969万元,加债务转贷收入23000万元、上年基金预算结余140万元、上级专款补助997万元,当年政府性基金预算总财力104106万元,减当年政府性基金预算支出82205万元、调出资金20465万元、上解支出23万元,政府性基金预算年终结余1413万元。(三)社会保险基金预算执行情况2017年,全县社会保险基金收入完成95924万元,占年初预算的103%,其中保险费收入53916万元,财政补助收入34143万元。全县社会保险基金实现支出94930万元,占年初预算的107%,本年结余994万元,年末滚存结余60098万元。(四)国有资本经营预算执行情况由于我县国有企业少,规模小等历史原因,2017年没有编制国有资本经营预算。2017年制定出台了《夏津县人民政府关于实行国有资本经营预算的意见》,选取部分国有企业,试编2018年度国有资本经营预算。(五)政府性债务情况根据省财政厅《关于下达2017年分地区政府债务限额的通知》(鲁财债〔2017〕12号)文件通知,,其中:一般债务限额10亿元,。截至2017年底,我县政府债务余额119385万元,其中:一般债务余额81985万元,专项债务余额37400万元。2017年上级下达我县一般置换债券2100万元,已全部用于置换2017年到期应偿还政府债务本金。(其中新增一般债券4000万元,),按文件规定,全部用于教育、棚户区改造、城乡基础设施建设等重点民生事业支出。二、2017年财政主要工作各位代表,一年来,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协监督指导和大力支持下,紧紧围绕全县“三个三”总体布局,切实发挥财政职能作用,集中财力推进“四个年”活动开展,有力保障和促进了全县经济社会又快又好发展。(一)加强收入征管,财政实力更加壮大。面对严峻的财政经济形势,不断强化增收意识,把培植壮大财源,增强财政实力作为今年财政工作的第一要务。一是扎实开展税源普查工作,制定印发了《2017年夏津县税源普查工作实施方案》,摸清全县税源底数,排查税源税基,掌握税源状况,做到挖潜增收、应收尽收。二是进一步完善组织收入工作协调配合机制。联合税务部门开发运用税收风险管理平台,平台汇总了42家单位6000多项涉税指标,,实现了全县涉税信息共享。通过对涉税数据的综合比对分析,及时掌握全县企业运营、税收收入、经济运行等宏观经济数据,为政府合理决策、科学决策提供服务。三是加大重点项目、重点税种、重点企业税收管控力度。根据国家税务总局《关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》文件精神,与税务、投融资主体等部门联合出台措施,强化政府投融资建设项目税收征管,全年实现税收33