文档介绍：潜山县能源办2017年部门预算说明根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照2016年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2017年工作实际,编制本部门预算草案。部门基本情况一、部门主要职责根据中共安庆市委办公室、安庆市人民政府办公室《关于印发〈潜山县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(办〔2014〕21号),设立潜山县农业委员会,为县政府工作部门。能源办是隶属农委二级机构,工作职责是:农村宣传、贯彻、执行国家关于农村能源建设的方针、政策和有关法规,研究制定全县农村能源发展规划的年度计划,并监督实施。负责本县农村能源(沼气、太阳能等)开发和管理工作,依法保护、开发利用本市农村能源资源。指导农村能源产业和服务体系建设,对农村用能情况进行检查,施行农村能源产品和设备、技术标准的质量监督,负责行业监督管理。组织申报农村能源技术推广、技术改造等项目,负责对备案的沼气工程项目验收、审查并监督实施。组织开展农村能源技术研究、推广普及应用和技术培训工作,管理行业内工作人员从业资格许可及技术等级。 :二、部门2016年主要工作任务2017年主要工作任务是:按时完成沼气国债项目500口,秸秆禁烧工作的开展宣传和沼气后续管护工作。三、部门机构设置和人员情况能源办隶属农委下设机构组成,本年度机构和人员增减变化情况:在职人员2人,离退休无。单位名称单位性质编制数在职人员情况离退休人员情况在职人数比上年增(减)数离退休人数比上年增(减)数小计离休退休合计***本级***二级单位***二级单位***二级单位2017年部门预算情况及增减变化情况一、2017年部门收入预算总体情况2017年部门组织收入元,部门可支配收入元,具体情况如下:1、2017年部门组织收入计划情况表部门组织收入项目名称2017年预算数2016年预算数增(减)数增(减)幅度(%)增(减)原因分析合计缴入国库的行政事业性收费罚没收入专项收入其他应缴预算收入基金收入缴入专户的行政事业性收费2、2016年部门可支配收入预算情况表部门可支配收入项目名称2017年预算数2016年预算数增(减)数增(减)幅度(%)增(减)原因分析合计一般预算拨款缴入国库的行政事业性收费罚没收入专项收入其他应缴预算收入基金收入缴入专户的行政事业性收费二、2017年部门支出预算总体情况2017年部门支出预算总额389753元,同上年相比增加19143元。具体情况如下:1、2017年部门支出预算分类别分来源情况表:资金来源增减变化情况合计2017年一般预算安排数基金缴入专户的行政事业性收费2016年一般预算增减幅度(%)收入安排数小计一般预算缴入国库的罚没收入专项收入其他应缴预算收入拨款行政事业性收费合计20975319061010基本支出20975319061010工资福利支出163**********对个人和家庭的补助1182023441-49定额公用支出3480036000-3其中:综合定额30000300000单项定额48006000-2项目支出2、各项支出增减原因分析采用因素分析法分析一般预算安排