文档介绍：袆羅螈说明:艿羈蒃1、本文件负责人为稽核中心主任,主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理;芇莂蚀2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时,请及时知悉欧博老师指导;节肈螈3、运行过程中若同变革前文件有冲突时,一律依本文件执行。莃肄膈文件更改一览表肀膈芄版本螄薂螂更改内容简述衿芈肀日期膅芄蚇更改人袂莈羄薆蚂袃蚁蒇腿羇蒄肆莀蒇螄膄袂蚁腿薇薁薅薄蒆膂蚇蒅羆肁蚂羁螇虿莇螃羅蝿袇芅螇芁螃螂羇螈袄羃蕿薁羇羅芅蚅薁芀肆膀蚆膃肈聿膆蚆肇袅薂肂芆艿膄芃蒇袁莆膂薅羅蚃蚀蚀蚁羆蒂袇蚂螀羃评审栏莆膄蒁部门蒁袀蝿稽核中心螇蚂莆财务部芀羀蚃人事行政部羄莄蒂采购部罿聿袈莅螂螅仓管部肂腿蒃生管部螆薄薄生产制造部螁艿芀膇羂膅营销中心薀艿膄芄蚃莁品质部荿荿莈产品开发部蚅膁袈莁葿袄肅袃蒂维修部膀蕿螁文控中心衿虿蚄会签袇肃膀羂螈衿肄螅螇蚁袈莅蒅膃芁蒀袈羇袆羅膆艿羈膅芇莂莂节肈莀莃肄薆肀膈袆螄薂膀衿芈蒈膅芄羅袂莈蚆薆蚂膁蚁蒇袁羇蒄蚈莀蒇肂膄袂芃腿薇罿稽核流程图薅薄膈序号膂蚇袃作业指导书羆肁肀责任部门羁螇肇责任人莇螃薇表单蝿袇薃作业内容螇芁肁1螂羇蒀袄羃羆接收稽核任务薁羇莃芅蚅膃芀肆薈蚆膃莆聿膆肄稽核调查肇袅羀肂芆羁膄芃袅袁莆袄薅芇莂蚀稽核中心节肈螈稽核主任、稽核员莃肄膈《稽核任务书》肀膈芄稽核中心接到稽核任务后,进行任务分解。羅肁蚀蚀聿羆蒂蕿下令整改蚂螀薅开处奖罚单 莆膄肃NG蒁袀膇螇蚂羈芀羀芅羄莄袀整改罿聿薀申诉莅螂莇肂腿肅OK螆薄羂螁艿蚈处罚通告膇羂螇薀艿螆芄蚃羃荿荿羀蚅膁芆莁葿薆稽核汇总肅袃螀膀蕿腿蒆芁蚅衿虿肂袇肃袂稽核汇报羂螈芇肄螅肅蚁袈螃蒅膃袃蒀袈薀袆羅螈归档管理艿羈蒃螄薂螂2膅芄蚇稽核中心袂莈羄稽核员薆蚂袃《稽核检查表》蚁蒇腿稽核员按照《稽核任务书》到相关部门进行稽核,召集责任人进行事实调查确认。羇蒄肆3膄袂蚁稽核中心腿薇薁稽核员薅薄蒆《稽核检查表》《奖罚通知单》膂蚇蒅《整改通知书》羆肁蚂1、对事实清晰、有处罚依据的,稽核员在《稽核检查表》上注明稽核处理结果后经责任人签字确认生效;羁螇虿2、要求整改的,由稽核员下《整改通知书》经责任人签字确认进行整改。莇螃羅4螇芁螃被稽核部门螂羇螈部门负责人袄羃蕿《员工申诉表》薁羇羅《整改通知单》芅蚅薁《纠正预防措施报告》芀肆膀1、被稽核部门对奖罚结果有异议时,可按规定提出申诉。蚆膃肈2、被稽核部门按规定时间对不合格进行整改。聿膆蚆5肂芆艿稽核中心膄芃蒇稽核员袁莆膂稽核主任薅羅蚃《稽核检查表》《奖罚通知单》蚀蚀蚁羆蒂袇1申诉仲裁委员会回复申诉处理结果;蚂螀羃2、稽核员将责任人签字的《奖罚通知单》交人事行政部发出奖罚通告。莆6蒁稽核中心袀稽核员/稽核主任螇《稽核检查表》《奖罚通知单》蚂《整改通知书》芀稽核员负责将一个稽核周期内《稽核检查表》、《稽核汇总表》、《整改通知书》上交稽核主任。羀7莄稽核中心罿稽核员聿稽核主任莅《稽核汇总表《稽核工作总结》螂稽核主任在管理变革例会上汇报上个稽核周期工作。肂8螆稽核中心薄稽核主任《稽核检查表》稽核主任负责将稽核员上交的《稽核检查表》、《整改通知书》《稽核汇总表》《稽核工作总结报告》归档管理。注:(现执行过程中稽核主任执行稽核主任日常工作,稽核例会主持、申诉最终处理权不能代理):为规范管理,使各项工作有序地开展,更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性,提高工作效率,特制订本管理制度。:;、各岗位(从总经理至基层一线员工)。:、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权;、各岗位是否按公司各项相关规章制度、工作流程、管理办法、作业指导书、岗位说明书等规定进行作业;、工作流程、管理办法、岗位说明书等制度规范为准绳,以事实为依据,以纠偏、教育为目的,实事求是,不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私;;。,包括稽核中心例会、稽核专项会议的召开;、稽核员提供工作指导;;;,并提出专项稽核提案;,将稽核工作总结分发各部门并上报稽核主任。、,在稽核过程中熟练运用,使公司各项工作良性、持续发展;《稽核任务书》规定进行稽核工作;《稽核任务书》及总经理、稽核主任临时安排的专项稽核任务;